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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2024 |
25J-02484 |
2544002329 |
NEUMATICOS DODGE RAM PONCE GE06965 |
Javier Melendez Rivera/Pro Alignment |
$1,417.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Ago/2024 |
25J-02519 |
2544002320 |
Compra de Batería para Arrastre Hidraulico de Forklift flota NMEAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02336 |
2544002168C |
Deshumidificador |
Quick Sales and Services |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02414 |
2544002258 |
GRAPAS PARA FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,849.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02500 |
2544002327 |
Compra de terminales para camion 31152 de Barceloneta |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$90.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02411 |
2544002286 |
Para reparación de vehículo oficial |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$87.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Ago/2024 |
25J-02406 |
2544002289 |
MALETIN MEDICAMENTOS PELICAN |
Industrial Security Products, Inc. |
$2,880.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02518 |
2544002321 |
compra de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,180.91 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-02401 |
2544002271 |
ESTACIONES PARA RATICIDA Y TRAMPA ENGOMADA PARA LOS CTS DE PONCE Y VILLALBA |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,830.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00619 |
25D4400376 |
Candados para Generadores Electricos |
MADERAS 3C LLC. |
$599.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02485 |
2544002309 |
RECARGA DE GAS ESTACION CATAÑO |
RAYMOND ROMAN |
$185.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02516 |
2544002318 |
Bateria Unidad Ram 09508 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02397 |
2544002280 |
ADQUISICION DE BAÑOS PORTATILES PARA EL PRECINTO 232 JUAN DOMINGO |
PORTOSAN, INC. |
$3,875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00317 |
CM5-7036 |
5500-25-011 ORTHOZYME, PREMIX |
SURGICAL & MEDICAL SPECIALTIES |
$14,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Ago/2024 |
25J-02513 |
2544002317 |
Bateria Unidad Ram 10466 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02496 |
2544002316 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Ago/2024 |
25J-02455 |
2544002263 |
Reglamento 9576 |
GFR Media, LLC |
$849.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Ago/2024 |
25J-02399 |
2544002293 |
DESAYUNO EMPLEADOS OCS/ADIESTRAMMIENTO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$729.50 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00623 |
25D4400375 |
RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
Quick Delivery |
$689.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02510 |
2544002312 |
Compra de Baterías 1608 Respuesta Rápida Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |