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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2024 |
25J-02332 |
2544002369 |
Licencia Physical Analyzer |
Carahsoft Technology Corp |
$3,958.33 |
Departamento de Justicia |
|
13/Ago/2024 |
25J-02304 |
2544002368 |
Black Book |
Black Book |
$1,370.99 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-01907 |
2544002370 |
LICENCIA PROGRAMA REMIX TRANSIT Y EXPLORE PLANNING |
VIA MOBILITY LLC |
$105,000.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Ago/2024 |
25J-02539 |
2544002363 |
Servicios para la Exterminación de Comején Subterráneo |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,590.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02324 |
2544002350 |
Servicio para muestreo de plomo en pintura DPW, Camp. Santiago |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$6,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02472 |
2544002331 |
COMPRA DE VALVULA DE CONTROL PARA EDIFICIO CENTRAL |
VENTOR CORPORATION |
$1,880.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-01841 |
2544002367 |
SERVICIO ANUAL TELEFONO SATELITAL SISTEMA DE INFORMACION |
N-SAT CORPORATION |
$1,654.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-02323 |
2544002371 |
SERVICIO |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$1,920.00 |
Junta de Retiro |
|
13/Ago/2024 |
25J-02039 |
2544002365 |
IP/28 RANGE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,194.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02489 |
2544002324 |
Materiales electricos instalaciones A/C |
PLUM-LITE INC. |
$789.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00626 |
25D4400379 |
DESPACHO DE DIESEL-OFICINA LOCAL FAJARDO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$917.25 |
Departamento de la Familia |
|
13/Ago/2024 |
25J-02468 |
2544002337 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO CENTRAL Y REGIONES |
MART-ELEC, CORP. |
$3,704.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-02506 |
2544002322 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA TRAILER MOUNTED GENERATOR NUMERO 8800311, 56 KILOS |
MULTIVENTAS LLC |
$356.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-01574 |
2544002340 |
Adquisición de Mattress para Villas CV Añasco |
Uniphoto Inc . |
$27,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Ago/2024 |
25J-02514 |
2544002323 |
Reparación de Forklift, NMEAD. Sensor Kit. Diesel. |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$674.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02537 |
2544002362 |
alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,689.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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13/Ago/2024 |
25DJ-00568 |
25D4400332 |
DURANGO SECRETARIA |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$714.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02433 |
2544002360 |
MUEBLES PARA OFICINA - ARCHIVOS |
IOS CORP |
$3,900.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Ago/2024 |
25J-02140 |
2544002338 |
REPARACIÓN DE DESAGÜE - PUERTA DE TIERRA |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$10,508.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02498 |
2544002333 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,460.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |