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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Ago/2024 |
25J-02469 |
2544002330C |
Cargador |
Unlimited Group Corp / Batteries Plus Bulbs |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02458 |
2544002314 |
Reglamentos 9577 |
GFR Media, LLC |
$728.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Ago/2024 |
25J-02557 |
2544002386 |
BATERIA RAM CAROLINA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02573 |
2544002395 |
ABASTECIMIENTO DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2024 |
25J-02574 |
2544002394 |
ABASTECIMIENTO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Ago/2024 |
25J-02540 |
2544002389 |
compra de baterias |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$300.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-02540 |
2544002388 |
compra de baterias |
Quick Delivery |
$646.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-00924 |
2544002392 |
Requisicion de Leche |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$12,156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02343 |
2544002397 |
Leche UHT Comedor SAEA - Clase 235 |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$7,164.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-01578 |
2544001920C |
IMPRESION POSTERS |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02465 |
2544002275 |
BLOQUE:PROYECTOR, SCANNER E IMPRESORA |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,884.76 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02465 |
2544002276 |
BLOQUE:PROYECTOR, SCANNER E IMPRESORA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,535.98 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02465 |
2544002274 |
BLOQUE:PROYECTOR, SCANNER E IMPRESORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,816.60 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00622 |
CM5-7043 |
5501-25-017 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$52,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00628 |
25D4400385 |
DIESEL COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$25,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Ago/2024 |
25J-01597 |
2544002387 |
Cableado CSI Florida |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$8,290.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Ago/2024 |
24J-21638 |
2444020844M1 |
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO EXTRAHERA EN ÁREA DE QUÍMICA DEL LABORATORIO (LEBQ) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,306.95 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
25J-02059 |
2544002339 |
VACUNA FLU |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$131,600.00 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2024 |
25J-02545 |
2544002384 |
Certificacion Elevador Ofc Central |
NILDA ALICEA |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02553 |
2544002381 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO(2DO.PISO) |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |