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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25DJ-00569 |
25D4400339 |
Tecnología |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$160,506.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00624 |
25D4400380 |
compra de piezas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$266.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02619 |
2544002409 |
Adquisición de Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$15,113.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2024 |
24J-17358 |
2444016505 |
CUFF PARA PRESION |
CARIBBEAN STONE PRODUCTS, INC |
$6,526.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2024 |
25J-02568 |
2544002404 |
DIVISION CANINA NORTE, SERVICIOS DE FUMIGACION MENSUAL DEAGOSTO A DICIEMBRE 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02565 |
2544002408 |
Rain Jakets |
TALUNA CORP |
$37,468.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02579 |
2544002406 |
Repavimentacion y mejoras en varias carreteras |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$129,261.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02608 |
2544002405 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02580 |
2544002407 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$83,575.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02597 |
2544002403 |
Sillas Ergonómicas Heavy Dutty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$14,442.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00604 |
25D4400378 |
LIMPIEZA Y DESENGRASE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$242.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25J-01655 |
2544002402 |
COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE CAMPO REGIONALES Y/O OFICINAS DIRECTORIA DE OBRAS PUBLICAS |
Aramsco INC |
$83,608.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Ago/2024 |
25J-02544 |
2544002390 |
Reparacion Aire Acondicionado 1640 Mocaa |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,952.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25DJ-00519 |
25D4400384 |
CORTINAS VILLALBA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,465.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25DJ-00116 |
25D4400383 |
BREAKER 800 AMP MODULOS 1,2,3,4 |
JJR Electric |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25J-02559 |
2544002398 |
Tablillero de Almacenamiento Arecibo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,225.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02556 |
2544002391 |
Materiales Mantenimiento y Repartacion A/c |
GREEN COOLING SALES & SERVICES |
$3,215.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2024 |
25J-02563 |
2544002399 |
BOBINAS Y BUJIAS 2136 |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2024 |
25J-02552 |
2544002400 |
HYDRAULIC AW 68/5 GL PAIL |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$8,295.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Ago/2024 |
25J-02317 |
2544002393 |
GUILLOTINA - IFE |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$33.25 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |