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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2026 |
26J-13885 |
2644013336 |
Batería para la Señal de Flecha Portátil |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2026 |
26J-13962 |
2644013363 |
Adquisición de licencia Adobe Acrobat Pro para Mónica Andrade Cruz del CEDD |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$387.71 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Ene/2026 |
26J-13902 |
2644013358 |
CTIAM BAYAMON (TINTA PARA IMPRESORA) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ene/2026 |
26J-13936 |
2644013357 |
Articulos de ferreteria |
MD TRADING CORPORATION |
$900.85 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13930 |
2644013356 |
Productos de imprenta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$3,200.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13928 |
2644013343 |
Protectores de escritorio y marcos |
Quick Delivery |
$2,101.41 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13929 |
2644013353 |
BATERIA DE CAMION GE 02349 RIO GRANDE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$443.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13968 |
2644013354 |
Frenos Transit 2018- ge08756 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$153.98 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
30/Ene/2026 |
26J-13908 |
2644013352 |
Papel Sanitario |
TALUNA CORP |
$2,916.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13937 |
2644013345 |
Compra reeplazo de piezas dañadas |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$3,104.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13954 |
2644013351 |
Alquiler de generador eléctrico |
Three O' LLC |
$164,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Ene/2026 |
26J-13714 |
2644013347 |
Adquisición de Equipo |
A. F. REMA, INC. |
$33,385.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13973 |
2644013350 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$366.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13691 |
2644013341 |
Adquisición de equipo |
MIURA, INC. |
$28,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13898 |
2644013346 |
Binding Strips |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,186.50 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13907 |
2644013323 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,234.05 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2026 |
26J-13899 |
2644013329 |
Impresora Nueva - PMO |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$25,218.75 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2026 |
26J-06381 |
2644013246 |
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN CÚPULAS Y REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN TEJAS EN CTS VILLALBA DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
Evo Build Contractors LLC |
$113,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Ene/2026 |
26J-13933 |
2644013334 |
ARREGLO DE GOMA / GE-10227 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$15.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ene/2026 |
26DJ-03029 |
26D4402133 |
TONER PRINTER LEXMARK |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,626.88 |
Departamento de la Familia |