![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25J-02654 |
2544002464 |
Neumaticos GE-02370 Las Piedras |
MULTIVENTAS LLC |
$830.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02600 |
2544002448 |
Acusticos, lamparas y materiales |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,911.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02666 |
2544002467 |
Adquisición Vehículo de Motor |
BENITEZ GROUP INC |
$26,020.89 |
Municipio de Carolina |
|
15/Ago/2024 |
25J-02658 |
2544002460 |
compra de gomas por desgaste severo para Motor Pool, NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02661 |
2544002461 |
REPARACION DE FRENS VEICULO DE DIRECTOR ZONA DE CAGUAS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$212.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02644 |
2544002447 |
Cover Tablet Dell Latittude 7200 |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$29.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
15/Ago/2024 |
25J-01049 |
2544001489M1 |
SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
water factory inc |
$19,525.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02648 |
2544002445 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL GE-10702 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$934.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Ago/2024 |
25J-02220 |
2544002041M1 |
Reconocimientos en la semana del comprador |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$650.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
15/Ago/2024 |
25J-02667 |
2544002465 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,074.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02649 |
2544002463 |
Bordados en Chaquetas |
TALUNA CORP |
$1,318.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
24J-04378 |
2444004053M1 |
DOOR CONTROLER |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,399.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2024 |
25J-02550 |
2544002454 |
Cristal |
COMERCIAL TORO, INC |
$30.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02655 |
2544002462 |
32206- Cajas de Archivo |
Distribuidora Central LLC |
$1,002.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02650 |
2544002459 |
BOMBA DRENAJE TECHO |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$258.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02662 |
2544002458 |
32231-Pruebas Trimestral |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02643 |
2544002457 |
MANTENIMIENTO A/C |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,190.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02632 |
2544002452 |
Impresos MHAT |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,197.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02652 |
2544002451 |
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS STARBASE |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,875.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02610 |
2544002453 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$134.18 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |