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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25J-02800 |
2544002572 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02797 |
2544002571 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$123.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00580 |
25D4400399 |
Equipo oficina Directora Local nuevas facilidades local Aguas Buenas |
MULTIDESK, LLC |
$5,029.70 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25J-02718 |
2544002518 |
REPARACIÓN/PIEZAS -EXPRESS VAN SG |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02760 |
2544002569 |
MATERIAL JARDINERIA |
JARDINES MORALES EXTERIOR INC |
$187.96 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02786 |
2544002568 |
Pizarra e instalación |
Camera Mundi, LLC |
$541.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2024 |
25J-02728 |
2544002540 |
GOMAS GE-08536 (DELANTERAS Y TRASERAS) CAGUAS |
MULTIVENTAS LLC |
$2,606.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00435 |
25D4400292 |
Rotulacion 2 FORD TRANSIT (full color) |
IDEAS LLC |
$5,949.50 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02733 |
2544002535 |
Water Outlet GE- 03303 Ford Escape |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$88.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02737 |
2544002525 |
Puertas vagones Rio Piedras |
MADERAS 3C LLC. |
$711.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02784 |
2544002562 |
Reparación acondicionador de aire |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$820.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02790 |
2544002566 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$492.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00674 |
25D4400394 |
WIPER |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$2,156.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002529 |
Productos Limpieza SAEA |
TALUNA CORP |
$363.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002530 |
Productos Limpieza SAEA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$7,949.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002528 |
Productos Limpieza SAEA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$2,756.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002527 |
Productos Limpieza SAEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,858.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00615 |
25D4400407 |
PETICION DE COMPRA AURICULARES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$639.98 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25DJ-00616 |
25D4400406 |
PETICION DE COMPRA - PONCHADOR Y TINTA COMPUMATIC MP550 |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,094.56 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25DJ-00617 |
25D4400404 |
Compra Equipo de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,455.90 |
Departamento de la Familia |