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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar/2025 |
25J-17206 |
2544016113 |
Servicios de Seguridad Enero-Junio2025 - Oficina Central |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$44,242.08 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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31/Mar/2025 |
25J-15546 |
2544016479 |
OFICINA DENTRO DEL ALMACÉN EN CAROLINA DE ACAA |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$13,999.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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31/Mar/2025 |
25J-17534 |
2544016477 |
33116- BATERIA Y ETIQUETAS DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Mar/2025 |
25J-17534 |
2544016476 |
33116- BATERIA Y ETIQUETAS DE EXTINTORES |
Quick Delivery |
$449.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Mar/2025 |
25J-17580 |
2544016474 |
Batería; Ford Expedition GE-04943 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Mar/2025 |
25J-17587 |
2544016475 |
Solicitud de Compra de Neumáticos para Vehículo Pickup del Bosque Estatal de Toro Negro |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Mar/2025 |
25J-17507 |
2544016469 |
Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$298.50 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
31/Mar/2025 |
25J-17566 |
2544016470 |
MATERIALES OFICINAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$580.58 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25J-17557 |
2544016473 |
IMPRESORA DE LABELS |
System One, Inc. |
$955.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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31/Mar/2025 |
25J-17524 |
2544016462 |
PATCH CORD SNAG |
Computer Inn Corp |
$5,094.50 |
Departamento de Salud |
|
31/Mar/2025 |
25J-17516 |
2544016458 |
COMPRA DE WEBCAM |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,443.80 |
Departamento de Salud |
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31/Mar/2025 |
25J-17452 |
2544016461 |
Recarga e Inspección de Extintores Local Santa Isabel |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$620.00 |
Departamento de la Familia |
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31/Mar/2025 |
25J-17468 |
2544016459 |
Bomba Gasolina van GE05858 Arecibo |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$325.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25J-17550 |
2544016468 |
Sellos Pre Entintados, Tintas y Pad |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,168.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Mar/2025 |
25J-17533 |
2544016447 |
Solicitud de Balsa para Emergencia para Embarcación Oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25J-17559 |
2544016456 |
Miscelaneos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$260.55 |
Departamento de la Familia |
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31/Mar/2025 |
25DJ-04379 |
25D4402841 |
Alimentos no perecedero para el COE |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,090.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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31/Mar/2025 |
25J-17546 |
2544016466 |
REPARACIÓN DE VALLAS |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,880.00 |
Departamento de Justicia |
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31/Mar/2025 |
25J-17531 |
2544016446 |
BOMBA MANUAL |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$145.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Mar/2025 |
25DJ-04055 |
25D4402845 |
DIAFRAGMA (PLOMERIA) |
PR Hardware Distributors LLC |
$10,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |