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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25J-02657 |
2544002580 |
32190- Papel de Fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,031.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01852 |
24D4401289M2 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (92) |
Quick Delivery |
$2,621.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02038 |
2544001989 |
COMPRA DE EQUIPO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$389.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Ago/2024 |
25J-02396 |
2544002524 |
Sensores ABS mini pump El Coquí |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$288.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-01685 |
2544002583 |
Cuadro Redundante Fiscalía de Mayaguez |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$11,717.80 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02789 |
2544002587 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02695 |
2544002586 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$866.70 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01777 |
24D4401222M1 |
Alquiler de Guaguas escolares Carolina |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$4,770.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00477 |
25D4400409 |
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EXTERIOR |
MASTER ROOFING, INC. |
$24,950.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02819 |
2544002584 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$194.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2024 |
25J-02764 |
2544002570 |
Durango Gê-09529 Jefe |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$433.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02741 |
2544002539 |
Gorras y correas para cadetes 25-01 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$3,197.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02772 |
2544002579 |
TINTAS ASMA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,535.04 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2024 |
25J-02730 |
2544002547 |
Materiales Reparacion Porton |
MADERAS 3C LLC. |
$129.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25DJ-00543 |
25D4400414 |
SERVICIO: REPARACION DE BOMBA DE INCENDIO |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$9,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00685 |
25D4400412 |
TELEVISORES DE 55 PULGADA |
Quick Delivery |
$2,923.93 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02732 |
2544002519 |
REPARACION DE ELEVADOR |
J R ELEVATOR, LLC. |
$4,447.00 |
Departamento de Estado |
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19/Ago/2024 |
25J-02773 |
2544002574 |
Bloque: Tintas Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,393.80 |
Departamento de Salud |
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19/Ago/2024 |
24J-01932 |
2444001846 |
Trabajos adicionales a la reconstrucción de la Casa Cultural de Hatillo |
MASTER METAL FABRICATORS CORP |
$9,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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19/Ago/2024 |
25J-02795 |
2544002573 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |