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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2023 |
24J-04353 |
2444004274 |
Aire Acondicionado - Oficina Quebradillas y Camuy |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,240.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04370 |
2444004272 |
Manga Power Steering unidad 05556GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$98.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04475 |
2444004324 |
TONER |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$839.94 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
26/Sep/2023 |
24J-04471 |
2444004304 |
JUSTIFICACION Y REQUISICION PARA LA COMPRA DE IMPRESORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$399.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04530 |
2444004326 |
STAND BANNERS |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$310.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2023 |
24J-04727 |
2444004360 |
Mantenimiento Sistema de Supresión de Incendios |
LLUCH FIRE & SAFETY CO., INC. |
$1,790.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Sep/2023 |
24J-04545 |
2444004328 |
Mantenimiento GE09170 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-03734 |
2444004223 |
Baterias para Microonda |
Skytec, Inc. |
$107,764.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04510 |
2444004354 |
Diafragma para Armario de Agua de Baño |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,428.90 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-03725 |
2444004349 |
AIRES ACONDICIONADO |
Uniphoto Inc . |
$777.59 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-03067 |
2444003091C |
Servicio de café |
PUERTO RICO COFFEE ROASTERS, LLC |
$0.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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26/Sep/2023 |
23J-15296 |
2344015265M1 |
EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO CAMBALACHE Y LOS VIVEROS REGIONALES |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$10,022.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Sep/2023 |
24J-04207 |
2444004320 |
MICROONDAS |
Quick Delivery |
$1,077.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04382 |
2444004331 |
LIMPIEZA DE AC EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$765.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Sep/2023 |
24J-04758 |
2444004333 |
Alquiler de Vagon Ofiicna Regional de Aguadilla |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,828.50 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Sep/2023 |
24J-04793 |
2444004335 |
C-24-050- Reparación de Sistema Eléctrico |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$14,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Sep/2023 |
24J-03626 |
2444004339 |
Luces de Lucky Movil |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,178.10 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04509 |
2444004325 |
Plancha para Ropa - Departamento de Diseño de Modas |
Quick Delivery |
$559.90 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04590 |
2444004329 |
Bateria |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$154.89 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04470 |
2444004330 |
TONER IMPRESORAS HP 364A |
TONER MAX INC. |
$8,960.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |