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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2024 |
25J-02778 |
2544002654 |
Computadoras (Línea PAS) |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$7,872.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ago/2024 |
25J-02704 |
2544002684 |
Reparacón de elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ago/2024 |
25J-02930 |
2544002673 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,209.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02874 |
2544002679 |
PEGATINAS ETIQUETAS LICENCIAS OCIF 2025 |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$2,938.94 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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20/Ago/2024 |
25J-02895 |
2544002678 |
VIAJE OFICIAL FUNCIONARIAS: NIURKA RIVERA-OMAYRA BETANCOURT |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$754.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ago/2024 |
25J-02646 |
2544002659 |
SOPORTE PARA LAPTOP PEGABLE PORTATIL |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,074.78 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
20/Ago/2024 |
25J-02926 |
2544002662 |
PINTURAS PARA BRIGADA DE PONCE-EDIFICIO VAREY |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$438.31 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ago/2024 |
25J-02133 |
2544002166M1 |
BATERIAS AED POWERHEART G5 |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$7,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02928 |
2544002665 |
MATERIALES PARA LA BRIGADA DE PONCE-EDIFICIO VAREY |
Quick Delivery |
$971.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ago/2024 |
25J-02915 |
2544002650 |
REFILL DE GAS DE ESTACION DE RIO GRANDE |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00740 |
25D4400430 |
TALADROS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$757.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02723 |
2544002520 |
Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,069.62 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02934 |
2544002674 |
Solicitud de Trituración |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$3,540.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02935 |
2544002677 |
Servicio de limpieza en actividad de Campechada |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,679.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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20/Ago/2024 |
25J-02905 |
2544002656 |
COMPRA DE TRIMMER PARA BRIGADA ESTATAL |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$829.95 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Ago/2024 |
25J-02919 |
2544002670 |
MATERIALES DE OFICINA PARA EL PISO 6-AREA DE COMPRAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$26.00 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Ago/2024 |
25J-02929 |
2544002669 |
FORMULARIOS DE CHEQUES |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$2,176.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Ago/2024 |
25J-02927 |
2544002666 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02904 |
2544002653 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ago/2024 |
25J-02924 |
2544002661 |
Paneles de Cedro Paraguay (Diseño Industrial) |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$362.60 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |