![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25J-17670 |
2544016622 |
Para adiestramiento de boxeo |
JAMALU RENTAL, INC |
$413.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-16904 |
2544016606 |
Vaciado de Pozo Séptico (Programa Comunidad) |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$405.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17687 |
2544016612 |
Cortina enrollables blackout |
Quick Delivery |
$533.72 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17652 |
2544016603 |
Servicio de limpieza y mantenimiento de baños portátiles en Campamento Santiago y Fuerte Allen |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$12,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17734 |
2544016627 |
Boleto aereo a Miami, FL por el periodo del 6 al 9 de abril de 2025 para Norberto Negrón Diaz y Jessica Ñeco Morales |
Condado Travel, Inc. |
$1,770.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Abr/2025 |
25J-17701 |
2544016613 |
Materiales de Construcción |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,374.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25J-17706 |
2544016616 |
ALIMENTOS TALLER SEMANA DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,672.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/Abr/2025 |
25J-17703 |
2544016596 |
PRESURIZADOR ESTACION RIO PIEDRAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$481.38 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17691 |
2544016621 |
Adquisició de equipos ergonómicos para Yanis Calderón Pastrana, según recomendación FSE |
IOS CORP |
$158.02 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04334 |
25D4402844 |
VASOS PLASICOS/VASOS DE POSTRE/CUCHARAS |
J & M DEPOT. INC. |
$2,068.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04416 |
25D4402865 |
MATERIALES |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,427.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-16038 |
2544014996C |
Para reparación vehículo oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17707 |
2544016614 |
Para la limpieza de la Agencia |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$590.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17634 |
2544016594 |
UNIFORMES OFICINA DE REGALMENTACION |
TALUNA CORP |
$19,006.46 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2025 |
25J-17647 |
2544016611 |
VIAJES Y HOSPEDERIA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$15,955.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04380 |
25D4402859 |
EQUIPO AGRICOLA / COMPONENTE |
RICO TRACTOR, INC. |
$4,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-03217 |
25D4402219 |
Cotizacion Y Servicio del Sistema Completo de Mangas Hidraulicas Flota de Camiones Proyecto REDES Arecibo |
VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICE, INC. |
$7,090.42 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17025 |
2544016607 |
Servicio de Mangual desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo del 2025 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$6,136.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2025 |
25J-17672 |
2544016568 |
COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS MEDICAID |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,691.60 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2025 |
25J-17671 |
2544016578 |
ESCRI TV 24 |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,295.91 |
Departamento de Salud |