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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2025 |
25J-22917 |
2544021528 |
Adquisición de Materiales de Pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,132.62 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05461 |
25D4403736M1 |
aire acondicionado |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2025 |
25J-18061 |
2544017411M1 |
Uniformes STMP |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$2,736.52 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007429 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$120.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007427 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$191.58 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007428 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,158.75 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007430 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,737.50 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-22098 |
2544020708M1 |
ALQUILER ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$860.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Jun/2025 |
25J-23025 |
2544021627 |
Materiales para la Rampa de Aterrizaje, Aérea San Juan |
MADERAS 3C LLC. |
$2,005.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-22136 |
2544021631 |
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,841.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jun/2025 |
25J-22136 |
2544021630 |
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$91.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05536 |
25D4403744 |
BOMBA DE DIESEL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$760.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2025 |
25J-22546 |
2544021624 |
Bomba de agua Sumergible |
CARIBBEAN ELECTRIC SERVICE SHOP INC. |
$2,583.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Jun/2025 |
25J-21834 |
2544020514M1 |
Baterias polos contrato |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Jun/2025 |
25J-22944 |
2544021626 |
ADQUISICION Y SERVICIO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DIESEL, RECOGIDO SEGUN ASG RFP-22-2188 - PROGRAMA DE SEMILLA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Jun/2025 |
25J-23019 |
2544021622 |
Roller Shades Screens |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$2,496.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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04/Jun/2025 |
25J-23018 |
2544021621 |
2025-0405 |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$4,260.00 |
Departamento de Estado |
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04/Jun/2025 |
25J-22844 |
2544021616 |
Material de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$761.93 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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04/Jun/2025 |
25J-22928 |
2544021617 |
Ford Super Duty 250; cambio aceite y filtro, filtro motor, filtro cabina |
Romelka Corporation |
$314.18 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Jun/2025 |
25J-22331 |
2544021613 |
ADQ GORRAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$595.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |