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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
25DJ-00609 |
25D4400449 |
Mail Cart & Pocket Wall |
S.O.P., INC. |
$155.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02588 |
2544002763 |
mezcla, bonding y otros |
COMERCIAL TORO, INC |
$257.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02751 |
2544002766 |
Mantenimiento y limpieza profunda unidades de A/C |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,995.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00760 |
25D4400453 |
350CARPETAS COLOR GRIS OSCURO CHARCOAL - PARA COLOCACIÓN DE CERTIFICADO |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$11,882.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00787 |
25D4400447 |
CUBRE CAMAS |
Quick Delivery |
$2,848.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00348 |
25D4400236 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$262.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-02868 |
2544002765 |
Manejadoras de ATI Chiller |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$11,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Ago/2024 |
25J-02645 |
2544002761 |
Servicio Pintar Verja Azotea |
ORTIZ & SERRA LLC |
$8,250.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Ago/2024 |
25J-03019 |
2544002762 |
Discos de carburo de 14 para sierras circulares K-12, bajo propuesta federal FS 22-DG-11120107-013 |
PALADIUS CORP. |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
24J-24265 |
2444023022 |
COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$4,704.65 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02811 |
2544002709 |
Adobe Cloud |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$9,492.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
21/Ago/2024 |
25J-02978 |
2544002757 |
Servicio de Catering (Desayunos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,179.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00595 |
25D4400441 |
COMPRA DE PIGMAN |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,894.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02517 |
2544002758 |
ACTIVIDAD CONGRESO DE TÉCNICOS SOCIOPENALES Y TÉCNICOS DE RÉCORD |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$7,785.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00778 |
25D4400450 |
Compra Equipo de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$475.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-02405 |
2544002752 |
NEXT SUMMIT 2024 |
LEGENDS GLOBAL MANAGEMENT PR LLC |
$179,411.65 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02350 |
2544002760 |
Acarreo 2024-2025 Xavier López Rivera / López Trasport |
XAVIER LOPEZ |
$25,800.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-01183 |
2544002743 |
VEHICULO 7 PASAJEROS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$85,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Ago/2024 |
25J-02984 |
2544002747 |
Para arreglo de vehículo oficial |
Angel Rodriguez |
$18.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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21/Ago/2024 |
25J-02973 |
2544002746 |
SERVICIO DE VACIADO DE POZO SEPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$299.70 |
Departamento de Salud |