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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Oct/2023 |
24J-05417 |
2444004967 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,037.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Oct/2023 |
24J-01386 |
2444001545M1 |
Reparacion de aire acondicionado de Rav 4 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$275.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Oct/2023 |
24J-03722 |
2444004960 |
AIRES ACONDICIONADO |
CARLOS ESTRADA |
$2,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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04/Oct/2023 |
24J-05372 |
2444004935 |
ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,100.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Oct/2023 |
24J-05240 |
2444004962 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$369.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Oct/2023 |
24J-05233 |
2444004963 |
Compra y montura de puertas enrrollables |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$12,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Oct/2023 |
24J-04831 |
2444004369 |
DISPOSICION DE DOCUMENTOS- SARAFS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$9,690.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Oct/2023 |
24J-05185 |
2444004961 |
Mantenimiento a Sistema de Bombeo a 3 Zonas: Caguas, Ceiba y Arecibo |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$2,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Oct/2023 |
24J-04242 |
2444004312M2 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$405.27 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Oct/2023 |
24J-04242 |
2444004311M1 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES |
Quick Delivery |
$708.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Oct/2023 |
24J-04300 |
2444004954 |
Sillas |
IOS CORP |
$275.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Oct/2023 |
24J-04588 |
2444004927 |
COMPRA EQUIPO GEENIUS PARA EL LABORATORIO DE ETS/VIH |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$3,500.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Oct/2023 |
24J-04069 |
2444004957 |
Compra de pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,057.20 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
04/Oct/2023 |
24J-05408 |
2444004959 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Oct/2023 |
24J-05064 |
2444004945 |
SOBRES IMPRESOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$275.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Oct/2023 |
24J-05413 |
2444004958 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$491.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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04/Oct/2023 |
24J-05234 |
2444004956 |
Souvenir (tazas) |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$270.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Oct/2023 |
23J-18398 |
2344018150 |
disposicion de documentos Vega Baja |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Oct/2023 |
24J-02576 |
2444002410M1 |
SVC SUMINISTRO DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$463.99 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Oct/2023 |
24J-05197 |
2444004955 |
Brochures |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$3,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |