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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jul/2023 |
24J-00525 |
2444000507 |
MATERIALES DE CONSTRUCION IMPRENTA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,023.50 |
Departamento de la Familia |
|
17/Jul/2023 |
24J-00600 |
2444000521 |
servcios de gas propano para centro det. oeste Myaquez |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$61,020.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jul/2023 |
24J-00604 |
2444000537 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2023 |
24J-00359 |
2444000526 |
TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,014.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2023 |
24J-00607 |
2444000516 |
servico gas propano para inst. guer rero aguadillla |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$39,832.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jul/2023 |
24J-00579 |
2444000472 |
Combustible para Juana Diaz 366 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,584.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Jul/2023 |
24J-00223 |
2444000528 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$6,320.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jul/2023 |
24J-00461 |
2444000406M2 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,241.40 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2023 |
24J-00424 |
2444000534 |
SERVICIO DE FUMIGACION EN NMEAD |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,019.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jul/2023 |
24J-00472 |
2444000538 |
VIAJE PLATTSBURGH, NEW YORK |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,811.50 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
14/Jul/2023 |
24J-00436 |
2444000536 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jul/2023 |
24J-00648 |
2444000533 |
30149-CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$88.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Jul/2023 |
24J-00632 |
2444000525 |
despacho diesel oficna de Lajas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$883.67 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2023 |
24J-00585 |
2444000523 |
Tinta metro postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$203.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
14/Jul/2023 |
24J-00301 |
2444000513 |
Enseres |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$8,684.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Jul/2023 |
24J-00624 |
2444000530 |
RECARGA DE TANQUE DE GAS(HD-5) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Jul/2023 |
24J-00595 |
2444000518 |
ALIMENTOS REUNION OFICIAL MARTES, 18 JULIO 2023 11:30 AM |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$330.50 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Jul/2023 |
24J-00504 |
2444000522 |
EQUIPO MANTENIMIENTO |
MENACO CORPORATION |
$135.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jul/2023 |
24J-00566 |
2444000529 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
Greenovation |
$5,343.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Jul/2023 |
24J-00474 |
2444000515 |
Adiestramiento de super usuario |
Interboro Systems Corp. |
$2,150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |