![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2023 |
24J-06122 |
2444005632 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$429.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-06128 |
2444005635 |
Compra de Papel Tamaño Carta y Legal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,088.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
17/Oct/2023 |
24J-05788 |
2444005616 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$4,168.20 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2023 |
24J-05955 |
2444005636 |
GRABADO DE PLACAS |
Mundo Lapiz |
$99.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06061 |
2444005618 |
CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$132,498.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06126 |
2444005623 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06068 |
2444005620 |
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$83,031.48 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06115 |
2444005621 |
CONTRATO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUNTA SALINAS TOA BAJAUEN TOA BAJA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$12,850.11 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05703 |
2444005609 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Oct/2023 |
24J-05757 |
2444005606 |
COMPUTADORA |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$271.37 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05934 |
2444005605 |
Fundas de basura industriales para desperdicios solidos |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$7,252.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-06109 |
2444005607 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-04854 |
2444005523 |
EXTENSIÓN DE ORDEN DE SERVCIO (00071-2330443902) PARA ARRENDAMIENTO DE CHILLER 100 TONS |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$34,000.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2023 |
24J-05817 |
2444005610 |
Para reparación de vehiculo |
AUTO PIEZAS DEL CARIBE PUERTO RICO INC |
$1,013.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Oct/2023 |
24J-05836 |
2444005592 |
RELLENO DE BOTIQUINES DE PRIMERO DE AUXILIO |
INDUSTRIAL MEDICAL SERVICES & SUPPLIES, INC |
$1,164.03 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05823 |
2444005593 |
REPARACION PICK UP DODGE RAM |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$967.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-05822 |
2444005598 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$71.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-05458 |
2444005608 |
MESAS Y ESCALERAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$560.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2023 |
24J-05813 |
2444005604 |
ALQUILER DE MESAS Y MANTELES |
JAMALU RENTAL, INC |
$454.00 |
Departamento de Estado |
|
17/Oct/2023 |
24J-06124 |
2444005622 |
SERVICIO INSPECCION EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,390.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |