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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2023 |
24J-01034 |
2444005648 |
CONSTRUCCION / FISCALIA DE CAGUAS |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$38,200.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Oct/2023 |
24J-05983 |
2444005646 |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$684.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Oct/2023 |
24J-05806 |
2444005641 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,050.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-05911 |
2444005441 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$116.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05319 |
2444005644 |
Campaña Regional Caguas (Borinquen Radio) |
Cadena Borinquen Radio |
$1,200.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
17/Oct/2023 |
24J-05907 |
2444005642 |
Reabastecer el almacen central |
THE OFFICE SHOP LLC |
$17,391.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
17/Oct/2023 |
24J-06111 |
2444005626 |
Pintura - Edificio Rodval Guaynabo (Tercer Piso) |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$617.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06111 |
2444005625 |
Pintura - Edificio Rodval Guaynabo (Tercer Piso) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$55.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05919 |
2444005639 |
Cisterna |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$355.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06133 |
2444005638 |
COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,440.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05938 |
2444005630 |
Baterias Jumpstarter |
Uniphoto Inc . |
$181.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-06127 |
2444005624 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2023 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$174.45 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
17/Oct/2023 |
24J-05979 |
2444005634 |
Folders para oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$472.80 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06081 |
2444005633 |
Adquisicion de agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$375.48 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Oct/2023 |
24J-06123 |
2444005628 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$522.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-06049 |
2444005629 |
Agua embotellada Albergue |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Justicia |
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17/Oct/2023 |
24J-05931 |
2444005637 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,079.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06121 |
2444005627 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$696.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Oct/2023 |
24J-06120 |
2444005631 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$495.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Oct/2023 |
24J-04805 |
2444004788C |
Desbordamiento Aguas Usadas de Luquillo |
SEPTIX WASTE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |