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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2024 |
25J-03492 |
2544003350 |
Cajas corrugadas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,520.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03582 |
2544003348 |
Compra de dos pasajes aereos para los funcionarios: Edgar Estrada Chevere y Carlos Martinez Marrero, para asistir a evento AASSTO |
Condado Travel, Inc. |
$1,677.20 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Ago/2024 |
25J-02750 |
2544002549M1 |
Serv de mantelería |
JAMALU RENTAL, INC |
$241.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03608 |
2544003345 |
Destape y reparación de inodoro |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,547.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03551 |
2544003344 |
Reparacion de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Ago/2024 |
25J-03605 |
2544003311 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$495.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03602 |
2544003315 |
MAIN DESKTOP |
THE OFFICE SHOP LLC |
$858.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-02183 |
2544002022M1 |
Almuerzo semana del servidor público |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,458.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
24DJ-01845 |
25D4400047M1 |
Mudanza de Salinas |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$15,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25J-03601 |
2544003332 |
Reactivos Fosfatasa |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,250.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03583 |
2544003341 |
Reparación de unidad de aire |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,437.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03584 |
2544003343 |
Escritorios clericales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$658.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03625 |
2544003342 |
MATERIALES DE OFICINA |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$171.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Ago/2024 |
25J-03532 |
2544003339 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,570.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00877 |
25D4400527C |
Combustible Diesel Local Patillas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00848 |
25D4400547 |
ARMARIO METALICO |
Quick Delivery |
$544.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00877 |
25D4400528C |
Combustible Diesel Local Patillas |
SMART FUEL LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25J-03465 |
2544003308 |
SERVICIO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$4,945.74 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03273 |
2544003330 |
UNIDADES DE AIRE E INSTALACION |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$30,128.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Ago/2024 |
25J-03581 |
2544003329 |
Lámparas LED |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$3,822.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |