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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Jun/2025 |
25J-23229 |
2544021947 |
BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR DE DISCO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$399.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Jun/2025 |
25J-23398 |
2544021949 |
Equipo de Oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$854.08 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25J-23379 |
2544021943 |
EQUIPO DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,728.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25J-23380 |
2544021946 |
Vida Independiente-catering 6-4-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,086.45 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25J-23383 |
2544021948 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Eden Tropical |
$900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23262 |
2544021922 |
ORDEN DE COMPRA TONER |
Mundo Toner |
$959.25 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05583 |
25D4403773 |
AIRE ACONDICIONADO(OFICINA SOCIALES 3 Y 4) |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$14,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25DJ-04827 |
25D4403777 |
Reparación Portón 2 Sally port |
ELECTROMATIC DE PR, LLC |
$295.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05669 |
25D4403830 |
SOLICITUD COMPRA NEVERAS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,397.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05671 |
25D4403831 |
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE ORDEN DE COMPRA - QUICK DELIVERY |
Quick Delivery |
$780.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05666 |
25D4403833 |
Aire acondicionado Portátil |
CHINEA SERVICES INC |
$5,700.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05670 |
25D4403832 |
SILLA ERGONOMICA |
EMPRESAS J.C. INC. |
$659.99 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25DJ-05584 |
25D4403764 |
UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,640.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05506 |
25D4403828 |
FUSIBLES SUBESTACIONES ELECTRICAS |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$6,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25J-23181 |
2544021913 |
EFECTOS DE LABORATORIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,926.69 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05675 |
25D4403827 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09780) |
Servicentro Roman Inc. |
$455.80 |
Departamento de la Familia |
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10/Jun/2025 |
25J-23062 |
2544021942 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES, PROGRAMA MEDICAID REGION DE MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,450.00 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25J-23034 |
2544021931 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIADOS CLASE 235 / PROGRAMA EXPERIENCE |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$92,355.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23365 |
2544021935 |
ADQUISICION DE 3,500 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 16.9 OZ |
MENDEZ & CO, INC. |
$17,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23271 |
2544021924 |
TAPA DE CAJA RAM 1500 - SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,589.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |