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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Sep/2023 |
24J-03788 |
2444003648 |
Alimentos para actividades Extracurriculares |
Quick Delivery |
$1,679.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Sep/2023 |
24J-03766 |
2444003684 |
Mascarilla de Terapias Pediatricas |
BRIDON CORP |
$1,830.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Sep/2023 |
24J-03661 |
2444003678 |
REPARACIONES DE TUBERIAS |
ENVIRO-TAB, INC. |
$39,688.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03822 |
2444003683 |
Alojamiento Newark / Australia |
Newark Liberty International Airport Marriott |
$187.90 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
14/Sep/2023 |
24J-03822 |
2444003682 |
Alojamiento Newark / Australia |
AC Hotel Melbourne Southbank |
$1,034.08 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
14/Sep/2023 |
24J-03652 |
2444003677 |
Reparación Portón del Fortín de Vieques |
CHINEA SERVICES INC |
$375.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Sep/2023 |
24J-04023 |
2444003680 |
FUSIBLES PARA MCC |
ENCARNACION ELECTRIC, LLC |
$1,687.83 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
14/Sep/2023 |
24J-03593 |
2444003599 |
Cable para fibra optica |
Caribbean Data System, Inc. |
$301.68 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
14/Sep/2023 |
24J-04054 |
2444003632 |
Adquisición Gas Propano |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03553 |
2444003617 |
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA GRAPADORA ELECTRICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$200.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Sep/2023 |
24J-04141 |
2444003675 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,667.44 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-04020 |
2444003676 |
sellado de techo centro detencion mayaguez |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$87,667.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Sep/2023 |
24J-03346 |
2444003330 |
SOLICITUD DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,745.00 |
Departamento de Salud |
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14/Sep/2023 |
24J-04078 |
2444003674 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$177.25 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-03892 |
2444003572M3 |
VIAJE WASHINGTON DC CUMBRE LEGISLATIVA DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,965.94 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-02553 |
2444003673 |
Solicitud de Piezas Helicóptero Bell N165PD |
AEROTECNICA, S.A. |
$3,711.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04000 |
2444003671 |
selllado de techo programa de comunidad mayaguez |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$57,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Sep/2023 |
24J-03440 |
2444003672 |
Remoción de 7 ventanas de Cristal con sus marcos de Aluninio |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$4,025.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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14/Sep/2023 |
24J-03997 |
2444003668 |
FORMAS IMPRESA MODELO CJGPR-217 |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$2,960.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04125 |
2444003670 |
Compra de Cisterna Prec. 171 Toa Baja |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |