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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2025 |
26DJ-00538 |
26D4400343 |
DECORACION DE BACK TO SCHOOL |
CHINEA SERVICES INC |
$370.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2025 |
26J-02562 |
2644002528 |
Bateria y placas |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$1,599.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26J-02672 |
2644002529 |
EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$767.31 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26DJ-00541 |
26D4400346 |
CAMISETA DE BACK TO SCHOOL |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$855.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2025 |
26DJ-00540 |
26D4400344 |
BATUCADA BACK TO SCHOOL |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$990.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2025 |
26J-02552 |
2644002482 |
SERVICIOS MANTENIMIENTO GENERADOR |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$624.39 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
12/Ago/2025 |
26DJ-00545 |
26D4400349 |
TROFEOS Y REGALOS PARA NIÑOS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$985.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2025 |
26J-02641 |
2644002519 |
Discos Sierra |
MESSER GAS PUERTO RICO INC. |
$244.68 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26J-02642 |
2644002520 |
PAPEL PARA FACTURAS |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$3,412.85 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26J-02683 |
2644002506 |
MANTELES SPANDEX |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$419.00 |
Departamento de Estado |
|
12/Ago/2025 |
26J-02674 |
2644002523 |
Renovación de mantenimiento de licenciamiento de software: SUSE Linux Enterprise Server |
Mainline Information Systems LLC. |
$97,776.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ago/2025 |
26J-02572 |
2644002395 |
[DSP] REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN - PINTURAS Y MATERIALES - PERSONAL DE PLANTA FÍSICA EN DSP |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$84.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26J-02572 |
2644002396 |
[DSP] REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN - PINTURAS Y MATERIALES - PERSONAL DE PLANTA FÍSICA EN DSP |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$307.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2025 |
26J-02705 |
2644002522 |
Materiales mejoras Muelle 10 |
MADERAS 3C LLC. |
$4,985.61 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Ago/2025 |
26J-02568 |
2644002512 |
Servicio de Fumigacion |
MIRANDA & SONS, LLC |
$635.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
12/Ago/2025 |
26J-02654 |
2644002480 |
BATERIA TOYOTA YARIS GE07435 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2025 |
26J-02646 |
2644002521 |
Equipo de limpieza |
VENTOR CORPORATION |
$1,622.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Ago/2025 |
26J-02667 |
2644002477 |
[DSP] ADQUISICIÓN PARA CONTENEDOR DE DESPERDICIOS SÓLIDOS TEMPORERO - PLANTA FÍSICA DSP |
E. C. WASTE LLC |
$990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2025 |
26J-02664 |
2644002509 |
(URGENTE) DRONES DE RECOLECCION MATERIAL PELIGROSO DE FOTOGRAFIA |
CLEAN HARBORS CARIBE INC. |
$2,593.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2025 |
26J-02493 |
2644002354 |
Back Drop y Roll Up |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,465.00 |
Departamento Recreación y Deportes |