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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Abr/2025 |
25J-17842 |
2544016700 |
Alquiler de Salon de Actividades para Taller CTP |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$3,627.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Abr/2025 |
25J-17844 |
2544016707 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,731.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/Abr/2025 |
25J-17805 |
2544016709 |
REPARACION DE EMERGENCIA ELECTRICA EDIFICIO 3 SECCIÓN 5 Y 6 DEL CRD MAYAGUEZ |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$7,425.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/Abr/2025 |
25J-17650 |
2544016587C |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Abr/2025 |
25J-13827 |
2544012944 |
EQUIPO ACOMODO RAZONABLE-GABRIEL MELENDEZ- AREA PROG FED ESTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$754.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Abr/2025 |
25J-17839 |
2544016697 |
Servicio de Cerrajería NTSP |
EXO LOCK, INC. |
$1,616.10 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
02/Abr/2025 |
25J-17827 |
2544016696 |
Rotulación cuatro vehículos |
Intacto, LLC |
$416.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
02/Abr/2025 |
25J-17812 |
2544016690 |
COMPRA ALIMENTOS - PRESERVACION |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$583.30 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2025 |
25J-17834 |
2544016692 |
ADQUISICIÓN DE DOS (2) SELLOS PRE-ENTINTADOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$97.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Abr/2025 |
25J-17700 |
2544016687 |
REPARACION EMBARCACION ROBALO |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$6,258.43 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Abr/2025 |
25J-17831 |
2544016691 |
Pintura para mantenimiento de Areas Comunes |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$266.62 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/Abr/2025 |
25J-17820 |
2544016689 |
CAMPEA Espinal - Alimentos 2-10-2025 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$2,642.69 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2025 |
25J-17804 |
2544016675 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$65.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Abr/2025 |
25J-17781 |
2544016685 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$28.18 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Abr/2025 |
25J-17815 |
2544016679 |
PINTURA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$892.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Abr/2025 |
25J-17815 |
2544016680 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$6,433.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Abr/2025 |
25J-17784 |
2544016684 |
Para el campamento de Verano |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$420.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Abr/2025 |
25J-17817 |
2544016681 |
Adquisición de Piezas para Equipo Existente |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$315.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Abr/2025 |
25J-17800 |
2544016677 |
GE-12529 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,962.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Abr/2025 |
25J-17819 |
2544016688 |
PAPEL HIGIENICO JUMBO |
J & M DEPOT. INC. |
$335.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |