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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2024 |
24J-14970 |
2444014177 |
Adquisición Cámaras Digitales (OIE) |
Uniphoto Inc . |
$1,765.71 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15013 |
2444014190 |
FORD RANGER |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,050.88 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Mar/2024 |
24J-14762 |
2444014153 |
GE-11401 |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$744.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Mar/2024 |
24J-15046 |
2444014188 |
DROPS INSTALADOS EN OFICINA DIGITALIZACIÓN |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$893.14 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14885 |
2444014178 |
BANDA FRENO GE-10818 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14924 |
2444014161 |
Requisición materiales oficina (varios) |
OFFICE GALLERY LLC |
$50.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14770 |
2444014158 |
PINTURAS 8 OZ; DEGREASER & ESCUADRAS - ARTES GRAFICAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$379.21 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14730 |
2444014160 |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$763.35 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Mar/2024 |
24J-15339 |
2444014185 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$185.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-15060 |
2444014172 |
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$798.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-15060 |
2444014171 |
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
Quick Delivery |
$58.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-13659 |
2444014168 |
Mantenimiento controles del sistema de climatización del Teatro |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$2,200.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Mar/2024 |
24J-10709 |
2444010002M1 |
RENTA DE ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Mar/2024 |
24J-14950 |
2444014166 |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA INSTITUCION PONCE MAXIMA (URGENCIA) |
Three O' LLC |
$230,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2024 |
24J-14977 |
2444014149 |
EQUIPO DEL HOGAR |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$1,508.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14979 |
2444014147 |
EQUIPO DEL HOGAR |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$789.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14494 |
2444014175 |
Instalación de equipo para conexión de internet en salas de exhibiciones del Arsenal |
Intelligent Solutions, Inc. |
$9,752.62 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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04/Mar/2024 |
24J-15083 |
2444014152 |
MAQUINAS DE LAVADO DE PRESION Y MATERIALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,006.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Mar/2024 |
24J-14689 |
2444014173 |
MATERIALES PARA IMPRESORA ALMACÉN CENTRAL |
TONER MAX INC. |
$105.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/Mar/2024 |
24J-15083 |
2444014151 |
MAQUINAS DE LAVADO DE PRESION Y MATERIALES |
TALUNA CORP |
$2,649.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |