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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2024 |
24J-15462 |
2444014352 |
Para compra de agua embotellada para personal en Actividad Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
MENDEZ & CO, INC. |
$700.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15020 |
2444014364 |
REMPLAZO CRISTAL DELANTERO GE-10160 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$595.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-14869 |
2444014354 |
Gorros para cadres |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,440.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14990 |
2444014316 |
Renovación Línea Interpol PR y Washington |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$8,031.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15463 |
2444014351 |
Requisición materiales (papel) Office Gallery |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,284.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15455 |
2444014353 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15088 |
2444014365 |
SILLAS PLEGABLES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$146.67 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15216 |
2444014361 |
PLOMERIA |
ORTIZ & SERRA LLC |
$495.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
05/Mar/2024 |
24J-15229 |
2444014362 |
Extenciones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$845.01 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15232 |
2444014359 |
Equipo medico |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$210.99 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Mar/2024 |
24J-14890 |
2444014343 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MAYRA LOPEZ SERRANO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$81.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15065 |
2444014339 |
Adquisición de Nevera y Microondas |
Quick Delivery |
$1,024.58 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15023 |
2444014336 |
Reparación Vehículo Oficial GE 05011 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$251.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15090 |
2444014337 |
MADERAS 3C |
MADERAS 3C LLC. |
$148.93 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15461 |
2444014348 |
Por Concepto de servicio de alimentos para personal en Actividad Caza Huracanes, Aguadilla |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,505.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15453 |
2444014350 |
Pantallas Interactivas |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$95,130.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14959 |
2444014318 |
Reparación de la unidad Jeep-Wrangler año-2014 Tab. GE-06156 Vin. 1CABJWDG4EL275456. |
TRUCKARS, INC |
$3,472.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Mar/2024 |
24J-15178 |
2444014338 |
31259- Desodorante |
Quick Delivery |
$2,916.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2024 |
24J-15119 |
2444014334 |
Ford Edge, GE04996, dos (2) gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15127 |
2444014332 |
Equipo de Primero Auxilio |
PALADIUS CORP. |
$5,683.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |