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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24J-15415 |
2444014277 |
Equipo de informática |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,444.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15415 |
2444014276 |
Equipo de informática |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$37,810.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00339 |
CM4-5374 |
5201-24-050 Metro Postal (carga franqueo) |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$15,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00338 |
CM4-7641 |
6211-24-070 DISP 9731115 TIP-PCI 5PK |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$1,410.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Mar/2024 |
24J-15412 |
2444014264 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (38 UNIDADES) VISTA HERMOSA |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$193,187.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-07317 |
2444007566M1 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN M DE JESUS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,576.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00292 |
CM4-5385 |
5201-24-049 |
J & C CORPORATION, INC. |
$452.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Mar/2024 |
24J-15279 |
2444014285 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 26548GE |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$981.69 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15087 |
2444014280 |
TARJETAS ID |
MULTISYSTEMS, INC. |
$441.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14528 |
2444013809 |
ACONDICIONADOR DE AIRE (INVERTER) DORADO |
THE EAGLE LLC |
$799.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14643 |
2444013557M1 |
IMPRESORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$66,537.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14655 |
2444014107 |
SELLO FACTURA CORRECTA |
Impresos Delia Ayal |
$192.95 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-14769 |
2444014111 |
PIEZAS CAMION INT. TAB.00678 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$656.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15360 |
2444014283 |
recarga de sellos |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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05/Mar/2024 |
24J-14252 |
2444013663 |
Para uso Secretaria Auxiliar de Infraestructura |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Mar/2024 |
24J-14935 |
2444014284 |
MANUALES |
Quick Delivery |
$58,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-14947 |
2444014094 |
MATERIALES PARA LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,686.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15420 |
2444014279 |
ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,802.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2024 |
24J-14997 |
2444014089 |
Tinta para maquinilla |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$75.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15028 |
2444014084 |
GOMAS PARA VARIOS VEHICULOS OFICIALES |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$5,205.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |