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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24J-15290 |
2444014306 |
MIXER |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$899.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14280 |
2444013906C |
bandas y Tambores 11757 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15261 |
2444014081 |
MEDICAID CAJAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$29,520.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014269 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
MADERAS 3C LLC. |
$254.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014270 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$801.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14989 |
2444014268 |
Compra de pinturas y accesorios para pintar |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$711.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15208 |
2444014297 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-EMELINA VARGAS SEPULVEDA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$578.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15427 |
2444014299 |
Merienda reunión comunidad |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$204.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
05/Mar/2024 |
24J-15291 |
2444014300 |
Aviso Publico Justicia Juvenil |
GFR Media, LLC |
$1,872.18 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
05/Mar/2024 |
24J-15207 |
2444014298 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-VIRGENMINA CINTRON RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$735.26 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-14867 |
2444014293 |
REPARACION DE VEHICULO |
TRUCKARS, INC |
$632.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15030 |
2444014290 |
GOMAS GE-10243 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
|
05/Mar/2024 |
24J-15095 |
2444014289 |
CONVERSION A VEHICULO OFICIAL |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,760.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15289 |
2444014296 |
REPARACION DE TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,747.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15392 |
2444014294 |
Adquisición Uniformes |
FASHION GROUP, INC. |
$4,704.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15294 |
2444014295 |
Impermeabilización de Techo - T-0588 Humacao CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$6,050.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
05/Mar/2024 |
24J-15105 |
2444014291 |
Impresos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,851.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-13825 |
2444014272 |
RENTA CARPA, MESAS, SILLAS, MANTELES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,391.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-14921 |
2444014282 |
MATERIALES DE OFICINA - CSA / DORADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,078.22 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15011 |
2444014281 |
Compra de Laptop Stand |
OFFICE GALLERY LLC |
$717.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |