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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24J-15227 |
2444014327 |
COMPRA DE MATERIALES IVAN BAEZ SANTIAGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$479.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00408 |
24D4400271 |
Carpeta Porta Certificado Academia Pre-Servicios Juveniles |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,697.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2024 |
24J-15442 |
2444014310 |
Impermeabilización de Techo - S-1105- Cabo Rojo |
NORECO ROOFING CORP. |
$6,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
05/Mar/2024 |
24J-15073 |
2444014326 |
Reparación de Panel de Control (Oficina Central) |
GC Company Corp. |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15454 |
2444014320 |
COMPRA BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$194.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15456 |
2444014322 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$194.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15041 |
2444014321 |
Accesorios de Lavandería (UEDAS) |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$890.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15024 |
2444014315 |
GOMAS GE-10268 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00313 |
CM4-9171 |
6211-24-071 Mezcladoras |
AMTER INC |
$2,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Mar/2024 |
24J-15134 |
2444014319 |
SELLO PRE ENTINTADO |
EMPRESAS J.C. INC. |
$70.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Mar/2024 |
24J-15146 |
2444014317 |
LICENCIAS |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$885.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15276 |
2444014311 |
BOMBILLAS EN ESPIRAL |
MADERAS 3C LLC. |
$317.88 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Mar/2024 |
24J-15263 |
2444014314 |
Reemplazo Freezer |
CASA JUPITER INC. |
$485.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00377 |
24D4400253 |
nueva |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2024 |
24J-14764 |
2444013669M1 |
Alimentos preparados para Salinas 16 mar 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$730.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15266 |
2444014313 |
SMART TV 75'' |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$839.18 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15246 |
2444014312 |
TARJETAS DE ACCESO |
BTC, INC. |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2024 |
24J-15441 |
2444014309 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$397.50 |
Departamento de Estado |
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05/Mar/2024 |
24J-15437 |
2444014305 |
Adquisición Servicio Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$311.50 |
Administración de Servicios Generales |
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05/Mar/2024 |
24J-15387 |
2444014303 |
PASAJES IDA Y VUELTA EMPLEADOS AREA VALORES OCIF 15-19 ABRIL 2024 PARA ADIESTRAMIENTO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,928.30 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |