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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2024 |
24J-15503 |
2444014396 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,780.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15476 |
2444014393 |
EXTINTORES / RP - SAN GERMAN |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$19.45 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-15474 |
2444014390 |
EXTINTORES / RP - UTUADO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$110.55 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-15499 |
2444014392 |
31091- Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$96.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2024 |
24J-15509 |
2444014389 |
Pinturas para el Arsenal |
LANCO GLOBAL SYSTEMS (CARIBBEAN), INC. |
$450.39 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
06/Mar/2024 |
24J-15478 |
2444014388 |
EQUIPOS Y MATERIAL DE INFORMATICA |
Caribbean Data System, Inc. |
$13,236.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2024 |
24J-15470 |
2444014368 |
SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$744.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2024 |
24J-14484 |
2444014373 |
Cursos Microsoft Office Specialist |
Computer Learning Centers,INC Forward Learning |
$4,095.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-12408 |
2444014369 |
Renovación de Licencias software UFED4PC & Physical Analizer de Cellebrite |
Mainline Information Systems LLC. |
$73,402.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15496 |
2444014385 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15273 |
2444014375 |
Mitigar derrame de diesel - Propiedad DTOP/Gobierno Federal |
Altol Environmental Services, Inc |
$15,000.00 |
Administración de Terrenos |
|
06/Mar/2024 |
24J-15464 |
2444014349 |
Requisición Materiales adicionales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,417.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-13077 |
2444012424M1 |
Articulos de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,432.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-13077 |
2444012662C |
Articulos de limpieza |
Quick Delivery |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24DJ-00406 |
24D4400272 |
EQUIPO PARA OFICINA |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$8,743.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014340 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
Quick Delivery |
$2,115.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014341 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,934.82 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014342 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$873.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-14799 |
2444014323 |
GRÚA JEEP WRANGLER - SERVICIOS GENERALES |
TRUCKARS, INC |
$145.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15483 |
2444014380 |
MATERIAL DE OFICINA (TONERS) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,270.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |