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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2024 |
25DJ-01002 |
25D4400724 |
VARIILA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MANUEL LARRIUZ |
$2,497.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Sep/2024 |
25J-04588 |
2544004320 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$388.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04662 |
2544004314 |
GOMAS ADIESTRAMIENTO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$497.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-03678 |
2544004316 |
Solicitud de alojamiento (Hotel) para Congreso Juvenil Serv. Vida Independiente |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$110,699.93 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04440 |
2544004311 |
Articulo de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$12.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-00884 |
25D4400631 |
CAMPEA Camaseyes-alimentos 2 |
A & J Rosario Distributors Inc |
$7,843.55 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04666 |
2544004312 |
Comida Semana del Telecomunicador |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$13,664.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-00705 |
CM5-3139 |
5501-25-057 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$24,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Sep/2024 |
24DJ-01880 |
24D4401267M1 |
Solicitud Compra de tres Aires Acondicionadores Portátiles - Secretariado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,300.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-01123 |
25D4400666C |
Equipo |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04611 |
2544004281 |
ORDEN DE COMPRA DE ORGANISMOS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$841.24 |
Departamento de Salud |
|
13/Sep/2024 |
25J-03726 |
2544003859C |
037-ENFRIADORES DE AGUA |
PR QUALITY WATER, INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04479 |
2544004292 |
MESA MULTIUSO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,671.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-01602 |
2544001536M1 |
Seguridad piso 12, 13 |
ALTIMA SECURITY & CONSULTAN SERVICES LLC |
$51,399.60 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/Sep/2024 |
25J-04455 |
2544004289 |
32434-MATERIALES ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$1,429.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04632 |
2544004306 |
PRUEBAS DE EMBARAZP |
Quick Delivery |
$149.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2024 |
25J-04590 |
2544004295 |
Sobres timbrados |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$675.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04623 |
2544004287 |
Renovación de servicio de internet inalámbrico Hotspot |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,999.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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13/Sep/2024 |
25J-04621 |
2544004276 |
MATERIALES PARA PINTURA BASE MUÑIZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$234.48 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-01104 |
25D4400722 |
Mibiliario Local Aguas Buenas ADFAN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$9,721.35 |
Departamento de la Familia |