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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24J-08537 |
2444008229C |
Taller Mecánica - Cuartel General (FEMA) |
AUTOQUIP CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-14996 |
2444014571 |
MATERIAL ELECTRICO-SALAS CBA |
PLUM-LITE INC. |
$692.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
08/Mar/2024 |
24J-14956 |
2444014578 |
ADQUISICION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$9,985.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Mar/2024 |
24J-15269 |
2444014543 |
Uniformes - vigias y agente control muelle |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$972.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Mar/2024 |
24J-15540 |
2444014547 |
ANUNCIO EN PERIODICO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$624.06 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Mar/2024 |
24J-15422 |
2444014581 |
SUPLIDO BOTIQUIN |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$92.82 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-14932 |
2444014566 |
DRAFTING TABLE & STEEL STOOL WITHOUT BACKREST - DEPTO PINTURA |
Uniphoto Inc . |
$6,850.05 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/Mar/2024 |
24J-14717 |
2444014564 |
30825-TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,564.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2024 |
24J-15311 |
2444014560 |
ALFILERES DE RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$1,789.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
07/Mar/2024 |
24J-14610 |
2444014556 |
Sello de Goma |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$21.56 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
07/Mar/2024 |
24J-15288 |
2444014546 |
FOLDERS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$289.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Mar/2024 |
24J-15299 |
2444014552 |
30794-MATERIALES DESECHABLES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$604.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2024 |
24J-15537 |
2444014550 |
SILLAS DE RUEDA ELECTRICA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Mar/2024 |
24J-15250 |
2444014551 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SAMUEL RODRIGUEZ GONZALEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,744.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Mar/2024 |
24J-15641 |
2444014504 |
BATERIAS AAA |
Distribuidora Central LLC |
$144.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2024 |
24J-14746 |
2444013990 |
Para uso de pesaje |
Quick Delivery |
$311.93 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Mar/2024 |
24J-15706 |
2444014537 |
PAPEL CARTA/ OCSVTD |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,440.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Mar/2024 |
24J-15601 |
2444014542 |
Compra de boleto aereo ida y vuelta para la Sra. Arismar Perez Rebollo, Adiestramiento NTD en Filadelfia del 7-10 de abril de 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$991.60 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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07/Mar/2024 |
24J-14634 |
2444014534 |
Compra Materiales Sal>n Adiestramientos Coamo |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$140.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2024 |
24J-14452 |
2444014532 |
REQ 18469 24-0069 GE-3980 MUFFLER EXHAUST |
HV MECHANICS SERVICES |
$1,135.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |