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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24J-15106 |
2444014366 |
Fabricación de drenaje para unidades de aire acondicionado |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,450.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00404 |
24D4400291 |
SERVICIO ALQUILER |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$9,043.76 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00430 |
24D4400290 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$663.25 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15184 |
2444014007M1 |
NUEVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$868.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00277 |
24D4400288 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,470.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00055 |
24D4400052M1 |
MAQUINA DE IMPRESION TARJETAS DE IDENTIFICACION |
INTECHSOL CORP. |
$6,125.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15416 |
2444014287 |
MAT OF |
Distribuidora Central LLC |
$1,857.90 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15416 |
2444014286 |
MAT OF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,804.06 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15159 |
2444014626 |
Cambio de aceite, filtro y batería generador eléctrico de OSI |
FULL POWER GENERATOR CORP. |
$676.39 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Mar/2024 |
24J-15433 |
2444014376 |
Materiales de Oficina Vacunacion |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,147.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15433 |
2444014377 |
Materiales de Oficina Vacunacion |
Distribuidora Central LLC |
$2,677.40 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00440 |
24D4400283 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$378.02 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15356 |
2444014612 |
Compra de Cerraduras y Candados para Facilidades Federales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,295.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15356 |
2444014611 |
Compra de Cerraduras y Candados para Facilidades Federales |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$2,291.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15783 |
2444014623 |
Sobres |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$90,440.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15778 |
2444014616 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,888.43 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24J-15780 |
2444014622 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARGARITA TORRES LAJARA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-15737 |
2444014620 |
Baterías para Chevrolet Tahoe, Ford F-250 y Chevrolet Equinox |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$699.84 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
08/Mar/2024 |
24J-14019 |
2444014249 |
Instalación Extintores Finanzas |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$75.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15772 |
2444014621 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,060.75 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |