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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2025 |
26DJ-02705 |
26D4401815 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO PLC (PANEL) PARA LA CISTERNA DE AGUA DEL CDTS DE PONCE |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$4,833.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02566 |
26D4401814 |
CONTINUIDAD Y UNIFORMIDAD - COMPRA DE CÁMARA DIGITAL |
Uniphoto Inc . |
$4,713.71 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-11744 |
2644011274 |
ADQUISICIÓN DE CERRADURAS NECESARIAS PARA LAS FACILIDADES DE VILLAS DE COAMO |
MADERAS 3C LLC. |
$878.50 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Dic/2025 |
26J-03143 |
2644003769M2 |
celulares y modems |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,320.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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18/Dic/2025 |
26J-11728 |
2644011272 |
Dish machine Detergent |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$230.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02751 |
26D4401827 |
EQUIPO COCINA |
Quick Delivery |
$495.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-07565 |
2644011263 |
CAMION CON CAJA GANCHERA 18 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$148,950.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2025 |
26J-11752 |
2644011267 |
PONCHADOR MANUAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$104.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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18/Dic/2025 |
26J-11733 |
2644011262 |
Calculadora de Escritorio |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$258.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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18/Dic/2025 |
26J-11371 |
2644011265 |
Compra e instalación de transfer swtich para generador electrico en edificio Hato Rey/PCE/DDEC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$23,975.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Dic/2025 |
26J-11708 |
2644011260 |
REQ 21238 (GE11926) Gomas Dodge Ram 1500 (260109) |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$594.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2025 |
26J-11443 |
2644011254 |
Adquisición de Equipo de Seguridad para Técnicos de Explosivos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,339.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26J-11443 |
2644011253 |
Adquisición de Equipo de Seguridad para Técnicos de Explosivos |
PALADIUS CORP. |
$6,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02159 |
26D4401657M2 |
Angulare para ventanas |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$29,862.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-11705 |
2644011252 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,940.68 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02568 |
26D4401782 |
REPARACION LLAVE PASO DE AGUA 1 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$7,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-11738 |
2644011261 |
Baterias Para Ram 1500 GE13550 y GE13551 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$455.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Dic/2025 |
26J-11693 |
2644011258 |
Rótulos Tienda Cultural |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$2,394.14 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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18/Dic/2025 |
26J-11727 |
2644011247 |
COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$770.12 |
Departamento de Justicia |
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18/Dic/2025 |
26J-11699 |
2644011255 |
Solicitud de adquisición de los servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$3,799,806.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |