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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2025 |
26J-02737 |
2644002575 |
MANTELES,STOOL,MESA |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$42.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/Ago/2025 |
26J-02726 |
2644002572 |
Actividad de Concilio Multisectorial sin Hogarismo y Prevención-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,936.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Ago/2025 |
26J-02660 |
2644002545 |
Finanzas-Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,436.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Ago/2025 |
26J-02713 |
2644002570 |
SILLA ESPALDAR ALTO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$651.20 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Ago/2025 |
26DJ-00474 |
26D4400313 |
MANGUERA/PISTERO/GRIFO DE PARED |
Quick Delivery |
$2,268.91 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2025 |
26J-02579 |
2644002436C |
Servicios de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
13/Ago/2025 |
26J-02427 |
2644002569 |
Papel para diplomas |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02403 |
2644002566 |
RENOVACION DE LICENCIAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS |
Integration Technologies, Corp. |
$25,185.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02715 |
2644002562 |
GOMAS 1625 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2025 |
26J-02559 |
2644002507 |
MATERIAL PARA CORRECCION DE ESCORRENTIAS PLUVIAL DEL MULTIPISOS |
MADERAS 3C LLC. |
$528.12 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2025 |
26J-02587 |
2644002508 |
MANTENIMIENTO SALUDABLE AREAS VERDES REGION AGUADILLA. |
MANUEL LARRIUZ |
$512.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2025 |
26J-02644 |
2644002479 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$180.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Ago/2025 |
26J-02426 |
2644002537 |
SOLICITUD DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE CUIDADO DE ULCERAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,131.80 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2025 |
26J-02426 |
2644002538 |
SOLICITUD DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE CUIDADO DE ULCERAS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$11,514.05 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2025 |
26J-02339 |
2644002550 |
Solicitud de Orden para Servicio Anual para el Tratamiento de Inyección de Químicos para las Torres de Enfriamiento y Chillers del Departamento de Salud Nueva Sede. |
INTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$6,490.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2025 |
26J-02617 |
2644002461 |
SOLICITUD PARA COMPRA DE PAPEL |
Distribuidora Central LLC |
$490.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2025 |
26J-02614 |
2644002471 |
Solicitud de Orden para Servicio para el Reemplazo, Adquisición e Instalación de Unidades de Acondicionador de Aire para la Oficina Salud Ambiental de Arecibo |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,550.00 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2025 |
26J-02420 |
2644002526 |
CIRCUITO ELECTRICO CUBICULOS VILLALBAA |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$1,815.00 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2025 |
26J-02701 |
2644002531 |
Solicitud de agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$670.00 |
Departamento de Salud |
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13/Ago/2025 |
26J-02699 |
2644002536 |
Solicitud de Agua embotellada CTS CAYEY |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$562.80 |
Departamento de Salud |