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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24DJ-00282 |
CM4-8637 |
6310-24-285 Reparación Manga de Nitrógeno |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Mar/2024 |
24J-15610 |
2444014635 |
Requisición de Compra de Materiales para Reparación Verja en Bosque Estatal de Aguirre |
COMERCIAL TORO, INC |
$10,683.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014628 |
Compra de Pintura y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$342.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014629 |
Compra de Pintura y materiales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,386.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15515 |
2444014637 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$525.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-07531 |
2444014467 |
compra e instalacion de aire acondicionado ipo paquete de 15 toneladas |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$24,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24J-15142 |
2444014360 |
Remoción y Traslado de Unidades de AC |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,675.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-14767 |
2444014163 |
MAT DE OF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-14767 |
2444014164 |
MAT DE OF |
Distribuidora Central LLC |
$643.50 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15383 |
2444014613 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$25.19 |
Junta de Retiro |
|
08/Mar/2024 |
24J-15753 |
2444014603 |
CONTRATO 17-084-C EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$255.50 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-14865 |
2444014344 |
Material de oficina |
S.O.P., INC. |
$362.65 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15789 |
2444014630 |
compra |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,843.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24J-14358 |
2444013853 |
MATERIALES DE OFICINA / CUMPLIMIENTO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$513.15 |
Departamento de Justicia |
|
08/Mar/2024 |
24J-05940 |
2444005529C |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/Mar/2024 |
24J-15053 |
2444014278 |
Una (1) caja de acústicos estandar |
MADERAS 3C LLC. |
$72.99 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15532 |
2444014634 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-DELITH GONZALEZ SOTO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,633.00 |
Departamento de la Vivienda |
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08/Mar/2024 |
24J-15797 |
2444014632 |
Servicio de Fumigación - Abril-Junio 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,572.66 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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08/Mar/2024 |
24J-15635 |
2444014595 |
PAGO RENTA PLATAFORMA GOENGAGE |
Knowledge Power Group Inc |
$12,441.65 |
Departamento de la Familia |
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08/Mar/2024 |
24J-14862 |
2444014275 |
SCANNERS Y E-PADS PARA FIRMA ELECTRONICA |
System One, Inc. |
$14,016.00 |
Departamento de Salud |