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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Sep/2024 |
24DJ-00840 |
CM5-5054 |
5501-24-338 |
PALADIUS CORP. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
25DJ-00461 |
MP5-9151 |
6232-25-003 Accesorios monitores |
P.R. SOLUTION SUPPLY INC. |
$534.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
25DJ-00461 |
MP5-9152 |
6232-25-003 Accesorios monitores |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$6,912.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
25DJ-00461 |
MP5-9150 |
6232-25-003 Accesorios monitores |
G. MED PRODUCT, INC. |
$8,154.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
25DJ-00257 |
CM5-5207 |
6310-25-015 se solicita la compra de piezas para Desfibrilador /Monitor Zoll #prop 01-58544 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$3,557.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Sep/2024 |
25DJ-00269 |
CM5-5174 |
6310-25-022 se solicita la reparación del Surgairtome Two Hall #serie 11260. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$950.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Sep/2024 |
25DJ-00273 |
CM5-5208 |
6310-25-019 se solicita la reparación de Cable de Fibra Optica #serie 035G |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$395.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Sep/2024 |
25DJ-00294 |
CM5-5177 |
6128-25-005 BOLSAS TRANSPORTE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,663.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Sep/2024 |
25DJ-00495 |
CM5-5209 |
6310-25-020 se solicita la reparación de Cable de Fibra Optica #serie 265019. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$395.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
25DJ-00639 |
CM5-5211 |
5501-25-049 |
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC. |
$561.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Sep/2024 |
24DJ-01169 |
MP5-5170 |
6128-24-026 MP5-5170 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$59,658.60 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Sep/2024 |
25DJ-01190 |
MP5-4014 |
4102-25-052 Termostatos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$497.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Sep/2024 |
25J-05312 |
2544004940 |
Alineamiento Vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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20/Sep/2024 |
25J-05298 |
2544004931 |
Perforadora Electrica |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$468.65 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/Sep/2024 |
25J-05323 |
2544004932 |
COMPRA DE SELLADOR / ALMACÉN CENTRAL & SECCIÓN DE CORREO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$262.55 |
Departamento de Justicia |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400850 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
DANIEL E. ROSARIO DORTA |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400851 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$2,185.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400852 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
LOPEZ BUS LINE, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Sep/2024 |
25J-05317 |
2544004928 |
Mantenimiento Impresora ID Empleados Rec Hum |
MULTISYSTEMS, INC. |
$270.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/Sep/2024 |
25J-04895 |
2544004930 |
SERVICIO DE AUTOCAD Y CIVIL 3D |
DLT SOLUTIONS,LLC |
$26,934.66 |
Departamento de la Vivienda |