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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Jun/2025 |
25J-23126 |
2544021817 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$528.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Jun/2025 |
25J-23233 |
2544021819 |
INSPECCIÓN DE VEHíCULOS OFICIALES REGIONAL DE GUAYAMA |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$68.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Jun/2025 |
25J-23176 |
2544021816 |
UNIFORMES CUERPO OFICIALES CORRECIONALES |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$2,160,942.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Jun/2025 |
25J-23158 |
2544021810 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,510.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Jun/2025 |
25J-22994 |
2544021736 |
EQUIPO DE COMPUTADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,671.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2025 |
25J-23224 |
2544021815 |
AIRE ACONDICIONADO HAZMAT |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Jun/2025 |
25J-23178 |
2544021773 |
Requisición de Materiales de Limpieza - Contrato ASG |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,446.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Jun/2025 |
25J-23196 |
2544021774 |
Reparacion Tractor Centro Vacacional Añasco |
WALDEMAR LÓPEZ |
$4,915.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Jun/2025 |
25J-23222 |
2544021814 |
Focos traseros Unidad Jeep Wrangler 2020 GE 09379 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$584.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Jun/2025 |
25J-23207 |
2544021809 |
Material de Oficina |
Quick Delivery |
$1,884.21 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Jun/2025 |
25DJ-05661 |
25D4403809 |
REAPARACION AVERIA ELECTRICA, DORMITORI OFICIALES (B) |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$9,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Jun/2025 |
25J-23172 |
2544021800 |
SERVICIO DE SELLADO DE TECHO - CENTRO SERVICIOS MULTIPLES AMELIA |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$84,252.60 |
Municipio de Guaynabo |
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06/Jun/2025 |
25J-23188 |
2544021762 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / ge-10196 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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06/Jun/2025 |
25J-23191 |
2544021786 |
Compra de equipo para Técnico de Comunicaciones el Sr. J. Moreno, NMEAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,015.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-23210 |
2544021808 |
ADQ INSPECCIONES DE VEHICULOS OFICIALES |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$104.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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06/Jun/2025 |
25J-23117 |
2544021772 |
Sprinkler Head -Torre de Enfriamiento |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$10,150.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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06/Jun/2025 |
25J-23213 |
2544021802 |
ADQ PROTECTOR DE VOLTAGE |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$176.15 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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06/Jun/2025 |
25J-23219 |
2544021813 |
33185 Dispensador de agua -CTIAM Aguadilla |
Quick Delivery |
$1,529.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Jun/2025 |
25J-23214 |
2544021807 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,992.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-23215 |
2544021806 |
GE10151 Honda Ridgeline |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$810.00 |
Administración de Servicios Generales |