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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25J-04862 |
2544004794 |
Para la seguridad de empleados Regiones y oficina central |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$5,867.92 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Sep/2024 |
25J-05093 |
2544004790 |
REMOCION E INSTALACION DE FILM EN CRISTAL DEL AREA DE SEGURIDAD |
EDGARDO FERNANDEZ CRUZ DBA ALPHA WINDOW TINT |
$888.15 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/Sep/2024 |
25J-05143 |
2544004797 |
MUDANZAS DE MAYAGUEZ & AGUADILLA HACIA CAROLINA (DECOMISO) |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$6,380.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01310 |
25D4400825 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$257.10 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-05065 |
2544004796 |
Artículos de limpieza |
Quick Delivery |
$353.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2024 |
25J-05099 |
2544004788 |
ADQ SERVICIO MANT DE FOTOCOPIADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,548.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
19/Sep/2024 |
24J-16130 |
2444015137M1 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$455.16 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-04765 |
2544004789 |
Reparación de tuberías de baños |
Quick Delivery |
$29,165.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2024 |
25J-05110 |
2544004782 |
Materiales de Oficina |
Quick Delivery |
$1,317.33 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2024 |
25J-05144 |
2544004785 |
Cable |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$124.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2024 |
25J-05116 |
2544004781 |
ADQUISICION ELECTRODOS PARA AED PAD |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$220.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05135 |
2544004783 |
MANTENIMIENTO PROFUNDO EN EDIFICIO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EN SAN JUAN |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,520.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05147 |
2544004786 |
Inpeccion septiembre |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$30.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Sep/2024 |
25J-05136 |
2544004784 |
REMPLAZO DE PLAFONES |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$1,422.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05128 |
2544004778 |
COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO CUIDADO DIURNO.. |
Steps 4 Success |
$429.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Sep/2024 |
25J-05129 |
2544004776 |
Termostato Cabo Rojo |
CENTROCAMIONES, INC. |
$206.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05074 |
2544004766 |
32324-Archivos |
Quick Delivery |
$18,054.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01199 |
25D4400823 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10508) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05139 |
2544004780 |
Semana del Telecomunicador |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$337.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01201 |
25D4400822 |
TRANSPORTACIÓN CRISTAL CARAVAN (GE-09817) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$336.00 |
Departamento de la Familia |