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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24J-15878 |
2444014702 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$417.10 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15878 |
2444014701 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,064.12 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15482 |
2444014769 |
Adquisición de Equipo |
Uniphoto Inc . |
$603.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15786 |
2444014723 |
(URGENTE) DRONES DE RECOLECCION MATERIAL PELIGROSO DE FOTOGRAFIA |
CLEAN HARBORS CARIBE INC. |
$3,699.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15917 |
2444014801 |
ADQUISICION REACTIVOS PARA PRUEBA DE ARBOVIRALES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$17,600.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-16034 |
2444014846 |
Solicitud de Compra de Papel Higienico para las Facilidades Sanitarias de las Áreas Naturales Protegidas |
TALUNA CORP |
$1,058.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Mar/2024 |
24J-16006 |
2444014809 |
DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$24,120.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-01872 |
2444002309C |
RADIADOR |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15913 |
2444014797 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ARIS SENSITITRE |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,000.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00458 |
24D4400297 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,470.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2024 |
24J-16017 |
2444014840 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO HILDA M. ROMAN GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$627.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00462 |
24D4400296 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$117.50 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2024 |
24J-08857 |
2444008264C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-12206 |
2444011560M1 |
Construcción |
CONCRE-TECH, INC. |
$1,630.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15355 |
2444014842 |
COMPRA MATERIALES NANCY LEBRON DE JESUS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,165.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15469 |
2444014838 |
Licencias Manage Engine Service Desk Plus |
INFORMASI, LLC |
$48,602.82 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
12/Mar/2024 |
24J-15993 |
2444014805 |
PINTURAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$347.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15685 |
2444014776 |
CONTRATO DATA E INTERNET SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,624.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15205 |
2444014829 |
Servicios de Mantenimiento y Desinfección (Limpieza Profunda) |
ACTION ENVIRONMENTAL CONTRACTORS, INC. |
$4,600.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-15729 |
2444014815 |
Compra de Impresora portátil inalámbrica - Computerlink |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$264.04 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |