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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Nov/2023 |
24J-08497 |
2444007927 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$288.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Nov/2023 |
24J-08490 |
2444007926 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$19.20 |
Administración de Terrenos |
|
16/Nov/2023 |
24J-08567 |
2444007928 |
Adquisición de Papel- Oficina Recursos Humanos y Secretario |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,152.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08489 |
2444007919 |
Equipo Tecnológico |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,744.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Nov/2023 |
24J-08321 |
2444007923 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$255.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Nov/2023 |
24J-08457 |
2444007914 |
Computadora PRRIOC, LPR y Fusion Center |
Caribbean Data System, Inc. |
$29,980.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-07977 |
2444007915 |
Laser Plate |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$70.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/Nov/2023 |
24J-08459 |
2444007900 |
Cisterna Jayuya |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$5,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Nov/2023 |
24J-08196 |
2444007675 |
Compra de vehículos para el CDT de Vieques |
BENITEZ GROUP, INC. |
$37,623.38 |
Departamento de Salud |
|
16/Nov/2023 |
24J-08540 |
2444007911 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$275.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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16/Nov/2023 |
24J-08180 |
2444007878 |
Baterías generadores y cortadora ATV bajo propuesta federal FS , 21-DG-11120101-004 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$380.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Nov/2023 |
24J-08357 |
2444007910 |
GOMAS TOYOTA TACOMA TAB.10916 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$595.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Nov/2023 |
24J-08207 |
2444007877 |
Compra de Materiales |
INTERIOR SYSTEMS GROUP INC. |
$1,125.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Nov/2023 |
24J-08516 |
2444007903 |
Solicitud Inspección, Mantenimiento y Certificación de los Extintores y Mangas Contra Incendio |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,506.06 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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16/Nov/2023 |
24J-08532 |
2444007909 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$690.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Nov/2023 |
24J-08137 |
2444007875 |
Compra de piezas para reparar Sistema de Frenos. Trailer Mounted Generators 56KW |
Mega Parts and Service Inc |
$2,035.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Nov/2023 |
24J-08240 |
2444007874 |
REQ 18247 240033 OIL ABSORBENT |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$328.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Nov/2023 |
24J-08418 |
2444007882 |
Toners |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,578.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Nov/2023 |
24J-08496 |
2444007901 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Nov/2023 |
24J-08408 |
2444007861 |
Serv. Plomería / Reg. Prop. Humacao |
VALENTIN PLUMBING |
$490.00 |
Departamento de Justicia |