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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24J-15966 |
2444014834 |
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO STAT DE LA CLINICA CLETS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA / DEPARTAMENTO DE SALUD |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,426.98 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15689 |
2444014877 |
REPARACION MAQUINILLA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$65.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15661 |
2444014874 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$292.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Mar/2024 |
24J-15807 |
2444014864 |
Materiales para carretón y embarcación de eléctropesca |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$256.46 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Mar/2024 |
24J-16057 |
2444014870 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,665.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-16032 |
2444014847 |
Inspección de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$73.50 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15653 |
2444014872 |
FOCOS FOTOCELDA |
HG Solutions Services |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-15757 |
2444014871 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$609.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15481 |
2444014855 |
compra de portafolio |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$7,507.50 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
12/Mar/2024 |
24J-15683 |
2444014823 |
REPARACION RELOJ PONCHADOR |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$194.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-16060 |
2444014869 |
EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$227.50 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15664 |
2444014857 |
EQUIPOS PARA REPARACION DE VEHÍCULOS OFICIALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,791.17 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Mar/2024 |
24J-10663 |
2444010086M3 |
SERVCIO DE ACARREO YOMAR RAMOS GONZALEZ |
YOMAR RAMOS GONZALEZ |
$108,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Mar/2024 |
24J-15150 |
2444014859 |
HEAD SET INALAMBRICO DIV LICENCIAS |
Uniphoto Inc . |
$1,426.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24DJ-00382 |
24D4400317 |
Servicio- AC Comandancia |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24DJ-00248 |
24D4400316 |
COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$591.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15188 |
2444014839 |
Programa de Monitoreo Power Assurance Check |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$5,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15740 |
2444014817 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SRA. CARMEN D. RODRIGUEZ GOMEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,679.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-15830 |
2444014862 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARMEN JUDITH NUÑEZ CORREA |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,038.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-15962 |
2444014860 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$536.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |