![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Nov/2023 |
24J-08494 |
2444007950 |
ANUNCIO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,248.12 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Nov/2023 |
24J-08469 |
2444007947 |
Materiales de Ferreteria |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$459.68 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08325 |
2444007944 |
Disco SSD |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,260.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
16/Nov/2023 |
24J-08316 |
2444007945 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$5,920.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08436 |
2444007946 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$863.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Nov/2023 |
24J-08309 |
2444007933 |
MATERIAL DE OFICINA (TINTAS) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$128.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Nov/2023 |
24J-08371 |
2444007929 |
Adquisición de Service Body |
BENITEZ GROUP, INC. |
$604,260.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
16/Nov/2023 |
24J-07195 |
2444007316M2 |
Materiales Rotulación Guaguas RAM |
Wide Distributors LLC |
$2,728.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08569 |
2444007940 |
EMERGENCIA- Diesel generador eléctrico para AGPR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,837.60 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Nov/2023 |
24J-07925 |
2444007939 |
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,870.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Nov/2023 |
24J-08486 |
2444007924 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$131,930.85 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Nov/2023 |
23J-14946 |
2344015168C |
FIRST AID KIT |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Nov/2023 |
24J-07934 |
2444007935 |
COMPRA DE MATERIALES GLORIA ORTIZ VILLODAS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$828.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/Nov/2023 |
24J-08514 |
2444007938 |
ALQUILER DE MANTELES |
Quick Delivery |
$323.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Nov/2023 |
24J-08292 |
2444007930 |
CÁMARAS DIGITALES - LABORATORIO AGROLÓGICO |
TALUNA CORP |
$1,848.80 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08394 |
2444007922 |
REPARACIÓN FORD TRUCK- SIST. ESCAPE y ENFRIAMIENTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,392.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08510 |
2444007921 |
ALIMENTOS |
QUIQUES CATERING INC |
$1,580.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Nov/2023 |
24J-06883 |
2444007913 |
MATERIALES SAFETY MAXAIR |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$44,481.03 |
Departamento de Salud |
|
16/Nov/2023 |
24J-08403 |
2444007920 |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$4,791.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Nov/2023 |
24J-08490 |
2444007925 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8.90 |
Administración de Terrenos |