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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Sep/2024 |
25J-05071 |
2544004718 |
Premios de Reconocimiento |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$215.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25J-05458 |
2544005030 |
REQUERIMIENTO EMPLEADOS POR NECESIDAD WATER COOLER Y REFILL |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$269.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Sep/2024 |
25J-05206 |
2544005067 |
Euipo deportivo para escuela |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$6,635.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Sep/2024 |
25J-05430 |
2544005017 |
Solicitud de Compra de Tóner para Impresoras HP MFP E47528F del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$12,624.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05112 |
2544004772 |
Almacenaje - Anaqueles |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,304.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05461 |
2544005068 |
Alimentos para Adiestramiento |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$226.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25J-04921 |
2544004575 |
Material de Educacion - Manteles |
Quick Delivery |
$787.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05332 |
2544005056 |
Compra de Medicamentos para el área de Enfermería (Botiquín) |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$1,612.87 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Sep/2024 |
25J-05263 |
2544005043 |
Arreglo baños de la oficina |
HG Solutions Services |
$2,100.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
24/Sep/2024 |
25J-05281 |
2544005066 |
Servicio de Track and Balance N159PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$9,598.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01329 |
25D4400864 |
Compra equipo nuevo |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$291.50 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25J-05230 |
2544005040 |
Solicitud de adquisición de Placas de metal de agente y coronas |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$37,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01305 |
25D4400870 |
compra de piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$187.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25J-05020 |
2544005008 |
Alimentos no preparados para el STATE GUARD |
Quick Delivery |
$10,130.21 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01291 |
25D4400829M1 |
Servicio de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$867.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-00758 |
25D4400565M1 |
BOMBA VERTICAL DE TURBINA CON SU MOTOR ESTACION DE BOMBAS PUESTO 1A COMPLEJO DE PONCE |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$27,130.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Sep/2024 |
23J-16845 |
2344015699C |
MATERIALES PLUVIALESA |
MADERAS 3C LLC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Sep/2024 |
25DJ-01332 |
25D4400867 |
Notificación Pública |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,417.50 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25J-05413 |
2544005048 |
MOTORES PARA PURIFICADORES DE AIRE |
MARCELO ELECTRO INC |
$934.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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24/Sep/2024 |
25J-05273 |
2544005052 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,127.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |