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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Sep/2024 |
25J-05420 |
2544005046 |
Temp Labor - RH |
Pathfinder Inc. |
$225,627.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
24/Sep/2024 |
23J-06175 |
2330446962C |
None |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05514 |
2544005088 |
Motor de housin para aire acondicionado |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$600.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
24DJ-00766 |
CM4-5440 |
5300-24-011 UNIFORMES |
FASHION GROUP, INC. |
$3,522.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-00030 |
CM5-5028 |
4102-25-003 Actualizacion Sistema Nurse Call Camara Hiperbarica |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$14,206.38 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Sep/2024 |
25J-05493 |
2544005085 |
Gomas y alineamiento |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,928.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Sep/2024 |
25J-05490 |
2544005072 |
Renta de Equipo |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$154.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25J-05337 |
2544005083 |
Piezas Unidad 31416 |
ECA MANAGEMENT LLC |
$235.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25J-05504 |
2544005079 |
19 Dodge Durango NCB |
BENITEZ GROUP, INC. |
$837,056.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01416 |
25D4400880 |
Solicitud Merienda Reunión Mensual Comité de la Ley 121 - Martes, 24 de septiembre de 2024 - Oficina de la Secretaria |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$145.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Sep/2024 |
25J-04839 |
2544004693C |
Para uso de vehículo oficial |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01430 |
25D4400879 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,192.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01335 |
25D4400865 |
FORD TRANSIT |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$77.03 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01304 |
25D4400866 |
SERVICIO DE REPARACION SISTEMA A/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,560.21 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25J-05134 |
2544005077 |
KVM switch |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$779.59 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Sep/2024 |
25J-04890 |
2544005073 |
MATERIALES PARA USO DEPTO Y OFICINAS REGIONALES |
THE OFFICE SHOP LLC |
$599.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01344 |
25D4400874 |
COMPRA DE EQUIPO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$356.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25DJ-01351 |
25D4400878 |
COMPRA DE EQUIPO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$548.71 |
Departamento de la Familia |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-00597 |
25D4400350 |
Compra informar para el uso de Remolque y Reparación de la Unidad GE 09220 de la Región Guayama al taller |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25DJ-01352 |
25D4400871 |
COMPRA DE EQUIPO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$548.71 |
Departamento de la Familia |