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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Sep/2024 |
25J-05534 |
2544005118 |
MANGAS DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$297.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Sep/2024 |
25J-05287 |
2544005109 |
PONCHADOR ELECTRONICO |
Distribuidora Central LLC |
$1,042.50 |
Departamento de Salud |
|
24/Sep/2024 |
24DJ-00264 |
24D4400177M3 |
SERVICIO DE TRITURACION DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$186,798.45 |
Departamento de la Familia |
|
24/Sep/2024 |
25J-05510 |
2544005124 |
ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO |
J & M DEPOT. INC. |
$1,894.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25J-05524 |
2544005115 |
Alimento Vivo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05215 |
2544005096 |
Instalación de 28 lámparas |
LED DISTRIBUTION CORP |
$13,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Sep/2024 |
25J-05476 |
2544005112 |
Reparación Salidero Detrás Cisterna Cavernas de Camuy |
A&R CONSULTANTS, CORP |
$1,798.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Sep/2024 |
25J-05442 |
2544005098 |
Alumbrado para Estacion de Boquerón |
COMERCIAL TORO, INC |
$362.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-00610 |
25D4400886 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MANUEL LARRIUZ |
$782.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25DJ-01307 |
25D4400883 |
Compra Table IPADs |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$47,220.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25J-05486 |
2544005100 |
Solicitud para alquiler de vehículos SSPADI |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$77,700.00 |
Departamento de Salud |
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24/Sep/2024 |
25DJ-01315 |
25D4400884 |
Equipo Para Remplazar Cuadro Telefónico |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$5,769.55 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Sep/2024 |
25J-05083 |
2544005114 |
Anaqueles, archivos y zafacones |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,923.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Sep/2024 |
25J-05146 |
2544004787M1 |
Semana del Telecomunicador |
Quick Delivery |
$1,435.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Sep/2024 |
25J-05000 |
2544005113 |
DH-1860 Sillas Ergonómicas Espaldar Alto |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,800.00 |
Departamento de Hacienda |
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24/Sep/2024 |
25J-04486 |
2544004164M1 |
Mantenimiento baterías de resguardo |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$11,540.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Sep/2024 |
25J-05521 |
2544005117 |
32522- Inspección y Certificación FM 200 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$3,450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Sep/2024 |
23J-06661 |
2330446955M1 |
Inspección y mantenimiento de extintores Hatillo |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$52.50 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25DJ-01436 |
25D4400885 |
Vida Independiente-alimentos no perecederos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,650.45 |
Departamento de la Familia |
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24/Sep/2024 |
25J-05454 |
2544005057 |
MATERIALES PARA USO DEL DEPTO Y OFIC REGIONALES |
MULTIDESK, LLC |
$584.92 |
Departamento de la Vivienda |