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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2026 |
26DJ-03266 |
26D4402250 |
Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,213.85 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2026 |
26DJ-03330 |
26D4402255 |
Vehículo-Ford Transit GE08604 - caliper |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$140.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03429 |
26D4402260 |
Sillas Plegadizas CAMPEA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26J-15071 |
2644014410 |
DIAGNOSTICO DE GENERADOR DE PUERTO NUEVO |
TESELTA LLC |
$322.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03416 |
26D4402231 |
TANQUES PARA DEPOSITO GASOLINA 5 GALONES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,035.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03374 |
26D4402258 |
MK 9 SABRE 1 JULIO 2025 |
TALUNA CORP |
$21,294.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2026 |
26J-15077 |
2644014408 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$572.88 |
Departamento de Salud |
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13/Feb/2026 |
26J-15084 |
2644014413 |
Piezas Unidad 00717 |
Mega Parts and Service Inc |
$285.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15089 |
2644014412 |
Servicio Catering - Casa Abierta 17 febrero 2026 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$893.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15065 |
2644014405 |
Correa para Torre de enfriamiento |
RAFAEL BENITEZ CARRILLO, INC. |
$860.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15073 |
2644014411 |
tambores y bandas ge-11755 maricao |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-14879 |
2644014406 |
ADQUISICION DE 3,500 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 16.9 OZ |
MENDEZ & CO, INC. |
$18,935.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-14596 |
2644014403 |
Bateria y placas |
MAXISERVICE AL, INC. |
$5,994.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15063 |
2644014409 |
SELLOS |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$219.85 |
Departamento de Hacienda |
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13/Feb/2026 |
26J-14647 |
2644014257 |
CAJAS DE SECADO DE EVIDENCIA PARA BAYAMON, CAROLINA Y ARECIBO |
Uniphoto Inc . |
$20,993.37 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15075 |
2644014400 |
Pago de catering almuerzo para Taller de Preparación de resume V. Independiente |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$322.50 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2026 |
26J-15086 |
2644014407 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$253.50 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2026 |
26J-15066 |
2644014404 |
Contenedor de Basura de 8Ydas. |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$855.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2026 |
26J-15059 |
2644014396 |
RECARGA DE GAS ESTACION CATAÑO |
RAYMOND ROMAN |
$92.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2026 |
26J-15060 |
2644014390 |
Tahoe GE-04991; wheel bearing, bandas frenos emergencia, alineamiento |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |