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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Sep/2024 |
25J-05568 |
2544005191 |
CROME WHEEL COVER |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$600.00 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Sep/2024 |
25J-05188 |
2544005198 |
32193-32211- Meeting Package- September,27 2024 |
H.R. PROPERTIES , INC. |
$12,010.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Sep/2024 |
25J-05188 |
2544005197 |
32193-32211- Meeting Package- September,27 2024 |
AUDIOVISUAL PRODUCTION AND SHOW SERVICES (AVPSS) CORP. |
$3,550.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Sep/2024 |
25J-05574 |
2544005189 |
Equipo medico |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$210.99 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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25/Sep/2024 |
25J-05598 |
2544005192 |
MATERIAL PARA IMPRESIÓN TABLILLAS 3M |
3M PUERTO RICO, INC. |
$287,944.12 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Sep/2024 |
25J-04369 |
2544005194 |
Reparación aire acondicionado del teatro |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$7,960.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Sep/2024 |
25J-05613 |
2544005200 |
Toner para impresora |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,107.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Sep/2024 |
25J-05390 |
2544005204 |
Compra de cajones y almacenamientos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,946.10 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Sep/2024 |
25J-05500 |
2544005078M1 |
Servicio Catering- Exposición Artes Gráficas- 24-sept.-2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$240.30 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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25/Sep/2024 |
25J-05499 |
2544005173 |
Petrifilm reader advanced |
PD TRADING INTERNATIONAL CORP |
$23,600.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Sep/2024 |
25J-05294 |
2544004935 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$896.20 |
Departamento de Salud |
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25/Sep/2024 |
25J-05294 |
2544004934 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$351.04 |
Departamento de Salud |
|
25/Sep/2024 |
25J-05294 |
2544004933 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,206.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01342 |
25D4400875M1 |
COMPRA DE EQUIPO |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$375.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005107 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$212.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005105 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$673.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005106 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$50.72 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01481 |
25D4400898 |
CARRO DE COMEDOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$490.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
25DJ-01316 |
25D4400894 |
Compra RAM Servidores DELL R450 |
Caribbean Data System, Inc. |
$32,320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
25DJ-01458 |
25D4400892 |
AIRE CONTROL ENTRADA PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |