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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2024 |
25DJ-01499 |
25D4400903 |
MATERIAL Y HERRAMIENTA |
EMPRESAS AGRICOLAS SAN PABLO INC. |
$3,902.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01499 |
25D4400904 |
MATERIAL Y HERRAMIENTA |
Quick Delivery |
$1,065.43 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01202 |
25D4400808 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10505) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01235 |
25D4400813 |
TRASPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10507) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01204 |
25D4400806 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA CARAVAN (GE-09869) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01206 |
25D4400804 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA CARAVAN (GE-10025) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01203 |
25D4400807 |
TRANSPORTACIÓN BATERIA RAV4 (GE-10497) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01205 |
25D4400805 |
TRANSPORTACIÓN BATERIA CARAVAN (GE-09843) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01207 |
25D4400815 |
TRANSPORTACIÓN BATERIA CARAVAN (GE-10024) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01209 |
25D4400814 |
ALIMENTOS-MERIENDAS EVF |
A.Rosario Distributors |
$799.88 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01520 |
25D4400908 |
TRANSPORTACIÓN BATERIA CARAVAN (GE-09821) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2024 |
25J-05609 |
2544005266 |
ROTULOS EN ACRILICO |
Hernandez Signs |
$3,315.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25J-05677 |
2544005274 |
CISTERNA, MARITIMA CABO ROJO |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$2,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25J-05620 |
2544005210 |
BATERIAS DE RESPALDO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,761.50 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
25J-05641 |
2544005253 |
Materiales de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,117.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05614 |
2544005230M1 |
BOLETOS AEREO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,019.66 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25J-05678 |
2544005272 |
Compra de Bateria para vehículo motor pool, tablilla GE09383 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$273.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05646 |
2544005267 |
Adquisición de Pintura traffic red para el Fuerte Allen en Juana Díaz |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$742.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01472 |
25D4400897 |
SILLA JEFE INSTITUCIONAL |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$442.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25J-05687 |
2544005277 |
Unidad Ge-04249 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |