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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2024 |
25J-05725 |
2544005304 |
COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL GE 30992 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2024 |
25J-05701 |
2544005300 |
JEEP GRAND CHEROKEE GE-10387 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2024 |
25J-05695 |
2544005297 |
SERVICIOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$21,060.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Sep/2024 |
25J-05668 |
2544005299 |
FUMIGACION |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$819.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Sep/2024 |
25J-05626 |
2544005293 |
ANUNCIO O PAUTA EN EL PERIODICO REGLA 109 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25J-05397 |
2544005294 |
Publicación en el Periódico Convocatoria Fondos PARE 2024-2025 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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26/Sep/2024 |
25J-05753 |
2544005285 |
TONER CARTRIDGE USE FOR HP COLOR LASER JET MANAGED MFP E47528F PRINTERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,156.00 |
Departamento de Salud |
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26/Sep/2024 |
24J-16567 |
2444015449C |
REFILL DE BOTELLONES DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Sep/2024 |
24J-14558 |
2444013764C |
LAVADO Y PLANCHADO MANTELES |
DUI INCORPORADO |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Sep/2024 |
24J-12699 |
2444012579C |
COMPRA DE BUZON PARA CORRESPONDENCIA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Sep/2024 |
25J-05718 |
2544005283 |
COMPRA BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2024 |
25J-05750 |
2544005288 |
Alimentos diarios a participantes |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$128,238.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Sep/2024 |
25J-05700 |
2544005282 |
NEUMATICOS JEEP COMPASS GE09169 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2024 |
25J-05711 |
2544005284 |
BATERIA PARA FORD F-150XL |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01517 |
25D4400912 |
Equipo para reuniones familiares Orocovis |
Distribuidora Central LLC |
$2,057.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Sep/2024 |
25J-00370 |
2544000874M1 |
Arrendiamiento de franqueadoras y metros postales |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$12,006.80 |
Departamento de la Familia |
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26/Sep/2024 |
25J-05483 |
2544005087 |
Pago de patente y arbitrios para servicio de pintura en la nueva sede del Dpto. de Salud |
BELLA SOFIA CONTRACTOR INC |
$15,480.00 |
Departamento de Salud |
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26/Sep/2024 |
25DJ-01516 |
25D4400909 |
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE ORDEN DE COMPRA - CONWASTE |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$4,455.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Sep/2024 |
25J-05469 |
2544005259 |
Pend/LIB-MAT-TV 23 |
S.O.P., INC. |
$1,111.25 |
Departamento de Salud |
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26/Sep/2024 |
25DJ-01484 |
25D4400891 |
CERTIFICACION E INSPECCION DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$225.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |