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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2026 |
25J-23957 |
2544023089M2 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |
ACTION SERVICE CORP. |
$102,895.10 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Feb/2026 |
26J-15085 |
2644014423 |
pieza generador Ponce Tuque |
TESELTA LLC |
$437.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
25J-11078 |
2544010349 |
Adquisición de molduras Para la Nueva Cede |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,247.29 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2026 |
26J-15097 |
2644014433 |
Publicar Reglamentos 9732 @ 9737 |
GFR Media, LLC |
$1,778.48 |
Departamento de Estado |
|
13/Feb/2026 |
26J-14473 |
2644014420 |
Compra de materiales para techar el área de los equipos de la Zona de Caguas, tales como vehículos, generadores, vagones de almacén y Rescate, NMEAD |
Steel and Pipes, Inc. |
$8,245.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26J-15033 |
2644014431 |
Viaje Monter Mexico |
Condado Travel, Inc. |
$799.10 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03397 |
26D4402216 |
EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,345.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2026 |
26J-15099 |
2644014429 |
Pago de catering para dia de logros en Esc Ramon Marin Sola |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$228.79 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26J-15081 |
2644014415 |
Sobres Impresos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$637.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26J-15093 |
2644014426 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$136.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Feb/2026 |
26J-14627 |
2644014430 |
Rotulación oficina de Aguadilla |
IDEAS LLC |
$37,441.60 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26J-14940 |
2644014418 |
Remoción Suministro e Instalación unidad de A/C 5 Toneladas CESCO Aguadilla |
Office Tech Solution |
$4,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2026 |
26J-15070 |
2644014401 |
Piezas Jeep Wrangler GE-05024 Transportacion Humacao |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$968.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26J-15091 |
2644014427 |
CINTA PARA PONCHADOR |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$125.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
13/Feb/2026 |
26J-15064 |
2644014417 |
gomas y servicio |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$516.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2026 |
26J-15079 |
2644014414 |
COMPRA DE OFICINA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$380.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26J-15088 |
2644014422 |
BATERIA GENERADORES GUAYNABO Y BARRANQUITAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$259.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-02253 |
26D4401524M1 |
Compra e instalación estufa de gas comercial |
A.Rosario Distributors |
$1,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03265 |
26D4402252 |
SOLICTUD CAMBIO ACEITE TRANSMISION DODGE CARAVAN GE09865 |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2026 |
26DJ-03247 |
26D4402247 |
MATERIALES OFICINA DE SERVICIOS GENERALES |
Quick Delivery |
$524.79 |
Departamento de la Familia |