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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Abr/2025 |
25J-17996 |
2544016891 |
HERRAMIENTAS MENUDAS |
MADERAS 3C LLC. |
$633.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Abr/2025 |
25J-18001 |
2544016895 |
PADS FRENOS DODGE RAN 13957 GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$171.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Abr/2025 |
25J-17792 |
2544016881 |
Servicio de limpieza y mantenimiento |
Condado Travel, Inc. |
$1,798.02 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
04/Abr/2025 |
25J-17995 |
2544016892 |
SUSCRIPCION GARMIN AVION CESSNA |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$1,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-17594 |
2544016888 |
Para el campamento de Verano |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$840.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Abr/2025 |
25J-16978 |
2544016890 |
Cascos Balísticos,Inteligencia NFURA |
PALADIUS CORP. |
$39,440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-17895 |
2544016805 |
NIPRO 3CC LL 22G X 1 HP 100/BX - NIPEO 3L2225 |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$124.96 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25J-17908 |
2544016889 |
ADQUISICION DE ROMANA PARA CERDO |
ALTECH INSTRUMENTS SALES & SERVICES LLC |
$9,955.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Abr/2025 |
25J-18023 |
2544016886 |
LIBRO DE REGISTRO PARA NOTARIAS |
MULTIDESK, LLC |
$153.38 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Abr/2025 |
25J-18021 |
2544016884 |
PIEZAS DE CAMION DE Carolina GE08540 |
PALADIUS CORP. |
$1,026.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18037 |
2544016883 |
ESCALERA MULTIPOSICIONES |
MADERAS 3C LLC. |
$719.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Abr/2025 |
25J-17777 |
2544016844 |
Medicamentos |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$40.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25J-16668 |
2544015969 |
Pizarras de cristal para la nueva sede |
Distribuidora Central LLC |
$8,869.79 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25J-18040 |
2544016882 |
Publicación Aviso Convocatoria |
GFR Media, LLC |
$1,248.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2025 |
25J-17968 |
2544016812 |
Scaffold Tower |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$742.50 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25DJ-04346 |
25D4402926 |
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÁMARAS DIGITAL |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$19,129.28 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Abr/2025 |
25J-17077 |
2544016878 |
COMPRA DE BATERIAS, CHEVROLET EXPRESS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Abr/2025 |
25J-17994 |
2544016875 |
Compra materiales para baños comunes edificio CCE Hato Rey |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$436.35 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Abr/2025 |
25DJ-04368 |
25D4402880 |
RECARGA DE GAS CAMPEA ARECIBO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04369 |
25D4402925 |
Materiales de oficina-División Legal |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$780.00 |
Departamento de la Familia |