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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2025 |
26J-02894 |
2644002684 |
PEN DIGITAL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$89.33 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02822 |
2644002680 |
CTIAM - Servicios de limpieza de planta física |
XPERT'S LLC |
$290,064.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02830 |
2644002678 |
PSIQ GENERAL-Agua embotellada de 5 galones |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,025.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02926 |
2644002695 |
SOR METRO-MATERIALES PARA HIGUIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$388.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02817 |
2644002681 |
32746 PR-YSPEI-Ext.Alquiler Enfriadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$103.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02823 |
2644002679 |
Res. Varones SJ - Fumigación y control de plagas |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,796.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02840 |
2644002697 |
C-26-065-B-- Hospital Psiquiatría Río Piedras Enfriador de agua adicional- Taller de Ebanistería |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$566.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00525 |
26D4400338 |
Compra - Candados y Cerraduras |
APOLLO DISTRIBUTORS INC |
$1,080.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2025 |
26J-02772 |
2644002687 |
Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,670.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Ago/2025 |
26J-01891 |
2644002577 |
UKG DSP/NPPR 1er Semestre 2025 (2do año) |
Interboro Systems Corp. |
$1,770,607.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00399 |
26D4400245 |
Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,773.75 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00410 |
26D4400242 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,495.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00485 |
26D4400361 |
Articulos |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00507 |
26D4400356 |
Equipo de oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$231.84 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00542 |
CM6-0127 |
Rotulos Unidad Movil Medica Interior |
IDEAS LLC |
$851.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Ago/2025 |
26J-02601 |
2644002686 |
Abrigo |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$2,624.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00150 |
CM6-9081 |
6263-26-01/Servicio Monitorización 24/7 |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$7,080.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00187 |
CM6-4047 |
01-6120-26-05 Rotulos en Vinyl Zafacones |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$787.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00482 |
26D4400297 |
TARJETAS CONTROL DE CASOS Y TARJETAS DE CITAS |
IMPRENTA LLORENS, INC. |
$876.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2025 |
26DJ-00447 |
26D4400355 |
Evaluacion caldera Sabana Hoyos 728 |
Constructora Los Julianes Inc |
$19,991.37 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |