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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2025 |
26DJ-00527 |
26D4400341 |
BOMBA DE GASOLINA GE07478 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$423.14 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2025 |
26J-02855 |
2644002682 |
Dual Desktop Monitor Stand |
Computer Inn Corp |
$51.99 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Ago/2025 |
26J-02831 |
2644002676 |
BATERIA UNIDAD GE-10474 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02932 |
2644002711 |
Dodge Challenger GE-13834, batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26DJ-00312 |
26D4400331 |
Compra materiales techo car wash |
MANUEL LARRIUZ |
$4,995.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2025 |
26J-02954 |
2644002715 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$41,148.24 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
15/Ago/2025 |
26J-01554 |
2644002638 |
: SOLICITUD DE SERVICIO DE REMOCION E INSTALAR DE PAPEL VINIL FROSTED CON DISEÑO EN CRISTALES Y TINTE AHUMADA PARA VENTANAS. TRABAJOS A REALIZARSE EN LOS PISOS 5 Y 12 DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MEDICAID, NIVEL CENTRAL |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$46,125.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2025 |
26J-02955 |
2644002699 |
AGUA EMBOTELLADA(NMEAD) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,814.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02951 |
2644002693 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10261 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
15/Ago/2025 |
26DJ-00380 |
26D4400333 |
DOLLIES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,373.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2025 |
25J-22136 |
2544021631C |
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Ago/2025 |
25J-22136 |
2544021630 |
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$91.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2025 |
26J-02953 |
2644002694 |
Alcohol 70% - Cuartos Lactancia |
TALUNA CORP |
$374.90 |
Departamento de Justicia |
|
15/Ago/2025 |
26J-02941 |
2644002692 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$264.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ago/2025 |
26J-02836 |
2644002700 |
Batería para el vehículo oficial Ford Econoline, tablilla GE11129 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Ago/2025 |
26J-02961 |
2644002703 |
Equipo de oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$449.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26DJ-00303 |
26D4400322 |
MATERIALES BAÑO OFICINA FACILIDADES |
PR Hardware Distributors LLC |
$1,543.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2025 |
26DJ-00414 |
26D4400371 |
Cloro lavanderia |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$16,239.35 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Ago/2025 |
25DJ-05920 |
CM6-5049 |
6310-25-053 se solicita la reparación del Camera Head Olympus #serie 7613900. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$2,185.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Ago/2025 |
26J-02732 |
2644002604 |
HYDRAULIC LIFT REPLACEMENT |
KAYROS ENERGY LLC |
$4,750.00 |
Departamento de Salud |