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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Oct/2024 |
25J-06334 |
2544005955 |
Compra de Leche UHT para Centro de Cuidado Diurno |
Quick Delivery |
$1,404.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Oct/2024 |
25J-06292 |
2544005897 |
Papel |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,586.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Oct/2024 |
25J-06406 |
2544005940 |
Materiales para Mantenimiento (RN Isla de Mona) |
COMERCIAL TORO, INC |
$244.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-00101 |
25D4400071C |
Servicio Reparacion Magneto Puerta |
Cortelco System Puerto Rico Inc |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-00371 |
25D4400293M1 |
Solicitud de Petición para los Servicios de Recojido y Disposición de Desperdicios No Tóxicos |
E. C. WASTE LLC |
$5,680.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-01060 |
25D4400993 |
MANGUERAS INCENDIO ANEXO 246 PONCE |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$636.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-01433 |
25D4401034 |
CONTROL DE ACCESOS LICENCIAMIENTO Y REGION |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,304.60 |
Departamento de la Familia |
|
04/Oct/2024 |
25J-05297 |
2544005934 |
Compra Material Oficina - CP Ponce |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$864.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-00167 |
25D4400130M1 |
COC PLANNING 2000-10-2024 |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Departamento de la Familia |
|
04/Oct/2024 |
25J-06423 |
2544005941 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$123.81 |
Departamento de Justicia |
|
04/Oct/2024 |
25J-06421 |
2544005938 |
Recargas de Oxígeno |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$511.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Oct/2024 |
25J-06424 |
2544005936 |
Batería Unidad 09506 Distrito Ponce |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Oct/2024 |
25J-06411 |
2544005937 |
COMPRA DE INYECCIÓN (PARCHO) - HONDA ACCORD / GE-10255 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Oct/2024 |
24DJ-01715 |
25D4401037 |
COMPRA DE MESAS CON SILLAS PARA MERENDEROS |
MULTIDESK, LLC |
$6,860.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Oct/2024 |
25J-06401 |
2544005939 |
HAND SANITIZER |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$538.50 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Oct/2024 |
25J-05501 |
2544005935 |
Compra de Materiales de Oficina - Centro Pediatrico Arecibo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$864.71 |
Departamento de Salud |
|
04/Oct/2024 |
25DJ-01727 |
25D4401053 |
Solicitud Remoción Refrigerante y Certificación Cumplimiento con la Administración de Servicios Generales para 8 neveras y 1 fuente de agua |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,450.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Oct/2024 |
25DJ-01718 |
25D4401061 |
Servicio de A/C - Corozal |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$3,785.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Oct/2024 |
25J-06256 |
2544005797 |
Uniforme de Counterdrug |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$10,118.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Oct/2024 |
25J-06377 |
2544005875 |
MATERIALES DE USO DIARIO CJGPR |
Quick Delivery |
$835.04 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |