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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Oct/2024 |
25DJ-00688 |
CM5-6512 |
4320-25-003-Pago por Confirmatoria Contrato (Dr.First)-Compra Ecepcional por Numero adelantado |
Dr. First |
$36,467.08 |
Administración de Servicios Médicos |
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07/Oct/2024 |
25DJ-00702 |
CM5-6527 |
8401-25-016 / CM5-6527 - Modulos |
Jose Rosario Cruz |
$5,325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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07/Oct/2024 |
25J-06500 |
2544006064 |
RECEPCION CURVEADA CON CREDENZA OCIF |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$4,575.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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07/Oct/2024 |
25J-05480 |
2544006074 |
COMPRA DE ANUNCIO PERIODICO DE CIRCULACION |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,872.18 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Oct/2024 |
25J-06485 |
2544006073 |
Adquisición de Equipo |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01719 |
25D4401022 |
MEDIDORES METRICOS LASER |
MADERAS 3C LLC. |
$2,344.75 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25J-06602 |
2544006060 |
Servicio de Gomas para Vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01779 |
25D4401091 |
LETRERO DE NORMAS PARA ENTRADA A UNA OFICINA DE PROGRAMA DE COMUNIDAD EN HUMACAO DE PARTICIPANTES |
Hernandez Signs |
$220.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Oct/2024 |
25J-06509 |
2544006070 |
Piezas de Repuesto para 4Track Honda Forman 500 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$73.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01679 |
25D4401072 |
Adquisición Artículos de Oficina |
WAL-SMART, INC. |
$585.98 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25J-06482 |
2544006062 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA TALLER DE CONFECCION DE JABONES |
Quick Delivery |
$1,638.18 |
Departamento de Salud |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01533 |
25D4401029 |
MESAS Y SILLAS PARA AREA COMEDOR REGIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,504.00 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01673 |
25D4401047 |
Compra materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,107.23 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01673 |
25D4401048 |
Compra materiales de oficina |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$352.65 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01177 |
25D4400731 |
BASE PARA TELEVISOR |
WAL-SMART, INC. |
$699.90 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01435 |
25D4401033 |
Adquisición Artículos de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$430.12 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01726 |
25D4401052 |
Solicitud de Compra de Silla Ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01750 |
25D4401084 |
ALIMENTOS ADIESTRAMIENTO EQUIP |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,761.40 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-00704 |
CM5-6518 |
4320-25-004-Pago por Confirmatoria Contrato para los meses de julio y agosto de año 2024(IMO) |
Imo Health |
$12,998.67 |
Administración de Servicios Médicos |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01773 |
25D4401089 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$501.40 |
Departamento de la Familia |